El registro de una empresa requiere un enfoque muy serio, y uno de los puntos importantes en esta etapa es la formación de capital autorizado, es decir, la cantidad mínima de propiedad que se puede garantizar que recibirán los acreedores en caso de quiebra de la empresa.

Formación de capital autorizado en 1C 8.3

Las contribuciones al capital autorizado pueden ser efectivo, valores o diversos activos materiales. El tamaño del capital autorizado debe fijarse en los documentos constitutivos de la empresa. El día del registro se realiza la contabilización Dt75 - Kt80, lo que permite reflejar el capital autorizado en 1C, o más precisamente, su valor. De hecho, se puede formar más tarde, pero el plazo máximo para ello no debe exceder los 4 meses. Para formar capital utilizando el programa 1C 8.3, debe realizar entradas para depositar fondos a través de la caja registradora o la cuenta corriente.

Comencemos con la funcionalidad para la formación de capital, que se puede encontrar yendo desde el menú principal a “Operaciones-Contabilidad”.

Figura 1

Usando el botón "Crear", comenzamos a completar un nuevo documento. Indica la fecha de formación de capital (normalmente la fecha de registro de la empresa) y la organización.

Pasemos a completar la sección de la tabla. Pulsamos el botón "Agregar", el programa nos pide que seleccionemos un fundador, entidad legal o individuo.

Figura 2

Fig. 3

Luego haga clic en “Pasar” y controle el cableado usando el botón DtKt. Tenemos una publicación que constituye la deuda del fundador con respecto al capital autorizado de la organización.

Fig.4

Tenga en cuenta que el documento de formación permite imprimir una lista de fundadores indicando los siguientes datos:

1. Nombre completo del fundador;
2. Detalles del pasaporte;
3. Lugar de registro;
4. Tamaño de la participación en el capital;
5. Costo del aporte realizado;
6. Forma de pago.

Fig.5

El aporte al capital pueden ser activos fijos. Su costo inicial será el valor monetario acordado por los socios fundadores de la empresa. Para registrarlos como contribución, el programa 1C 8.3 utiliza el documento de generación que se describió anteriormente.

La recepción y aceptación para la contabilidad de activos fijos se produce sobre la base del documento "Aceptación para la contabilidad de activos fijos". Podrás encontrar este documento en el menú “Compras-Recibos (actos, facturas)”.

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

El activo fijo recibido mediante un depósito debe registrarse, ponerse en funcionamiento y calcularse la depreciación.

Publicaciones de reflexión:

• Formación Dt 75 – Kt 80;
• Dt 08.04 – Kt 75.01 reflejo del costo del activo fijo recibido, aportado por el fundador como aporte al capital;
• Dt 01 – Kt 08.04 Puesta en servicio de la instalación OS.

El aporte de materiales se muestra de manera similar. Primero, redactamos el documento de formación que ya conocemos. A continuación, cree "Recibos (actos, facturas)". Para ello acceda a “Compras-Recibos (actos, facturas)”.

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Ahora hay que aportar nuestro capital. Consideremos los métodos más comunes: a través de una cuenta corriente y una caja registradora.

En el primer caso, acceda al menú principal hasta “Banco y caja-Banco-Extractos bancarios”. Haga clic en “+ Recibo” y comience a completar un nuevo documento:

1. Fecha – fecha del recibo de pago;
2. Según el documento – detalles de la orden de pago del pagador;
3. Tipo de operación – otro recibo;
4. Pagador - fundador;
5. Suma;
6. La cuenta de liquidación es 75,01 en nuestro ejemplo;
7. Fundadores;
8. Cuenta contable: tenemos 51;
9. Nuestra organización;
10. Cuenta bancaria.

Fig.14

Fig.15

Otra forma de realizar un aporte, que ofrece el programa 1C 8.3, es en efectivo a través de la caja registradora. Consideremos esta opción. Desde el menú principal acceda a “Banco y caja-Caja-Documentos de caja”. Usando el botón “+ Recibo” creamos un nuevo documento. A continuación, complete la información requerida:

1. Número: nosotros mismos elegimos la fecha y el número se ingresa automáticamente;
2. Tipo de operación – otros ingresos;
3. Monto del pago – contribución;
4. Cuenta de crédito – en nuestro caso – 75,01;
5. El fundador es la persona que paga la aportación;
6. Cuenta contable – en nuestro ejemplo 50.01;
7. La organización es nuestra empresa.

Fig.17

En este artículo, analizamos formas de formar capital autorizado en el programa 1C 8.3, estudiamos los asientos contables asociados con esto, así como las contribuciones de los fundadores a través de una cuenta corriente o caja.

1. Cree periódicamente copias de bases de datos.

Los especialistas de 1C hablan de esto todo el tiempo, todos conocen esta regla, pero, desafortunadamente, no todos la siguen. Es una lástima que tengas que recordar la obligación de copiar periódicamente la base de datos 1C basándose en tu propia amarga experiencia. Créame, aquellos clientes que al menos una vez restauraron su contabilidad después de perder su base de datos recordarán para siempre lo importante que es esta regla.
¿En qué casos pueden ayudarle las copias de bases de datos?
- avería física del ordenador/servidor;
- infecciones virales;
- daños a la propia base de información 1C;
- cambios "inesperados" en los datos de la base de información (si de repente descubre que por alguna razón los datos de períodos anteriores han cambiado, es posible restaurar una copia y comparar la información, encontrar las razones de las discrepancias).

Puede crear copias de diferentes maneras: cárguelas manualmente (describí en detalle cómo hacerlo en el artículo "Crear una copia de la base de datos: por qué es necesaria y cómo hacerlo") o utilice programas especiales para la copia automática. Pero en este caso, debe recordarse que para proteger la base de datos de virus y daños físicos a la computadora, debe almacenar copias de la base de datos en algún otro medio, por ejemplo, conectar una unidad externa o una unidad flash, descargar el base de datos y desconecte la unidad. Sin embargo, es muy inconveniente actuar de esta manera todos los días, por lo que la mejor opción es conectar el servicio 1C: Cloud Archive. En este caso, las copias de su base de datos se crearán automáticamente y se almacenarán fuera de su red local, en la nube. En caso de avería o infección de virus, puedes restaurar copias desde otro ordenador en cualquier momento y empezar a trabajar. Si desea conocer detalles sobre cómo conectar este servicio, que también forma parte del contrato integral de soporte de 1C: ITS, complete el formulario de solicitud, definitivamente lo llamaremos y le contaremos todo en detalle.

2. Fija una fecha para prohibir la edición
Después de haber enviado sus informes, debe cerrar el período de edición para evitar cambios accidentales en los datos. En 1C: Enterprise Accounting 8 edición 3.0, para ello debe ir a la pestaña "Administración" y seleccionar "Soporte y mantenimiento".

Luego expanda el elemento "Operaciones de rutina", marque la fecha de prohibición de cambios y haga clic en el enlace "Configurar".

Indicamos la fecha: el último día del período de cierre.

3. Cerrar documentos con una cruz.
Adquiera un hábito útil: cerrar documentos con una cruz si los abrió sólo para mirar. Muy a menudo me encuentro con una situación en la que un contador genera un OCB, lo expande a la tarjeta de cuenta para encontrar información detallada, abre el documento necesario para verlo y luego lo cierra haciendo clic en "Publicar y cerrar" o "Aceptar". botón. En este caso, el documento se vuelve a contabilizar, los importes en las contabilizaciones pueden cambiar y la secuencia de contabilización del documento se confunde. Y luego, al final del mes siguiente, el contable se lleva una sorpresa: en septiembre el programa "quiere" volver a publicar todos los documentos de enero o incluso del año pasado. Para evitar que esto suceda, es necesario fijar una fecha para prohibir la edición y no volver a publicar documentos innecesariamente, sino simplemente cerrarlos con una "cruz".

4. No cambie el nombre de los elementos del directorio y cambie cuidadosamente su configuración.

¿Por qué no se puede hacer esto o se debe hacer con mucho cuidado? Es necesario comprender que los cambios realizados afectarán todo el período contable en el programa. Por ejemplo, si cambia el nombre de la contraparte, el nuevo nombre se mostrará en todos los formularios impresos, incluidos los documentos anteriores. Para evitar que esto suceda, en 1C: Enterprise Accounting 8 edición 3.0, para cambiar el nombre hay un enlace especial "Historial", donde puede indicar a partir de qué fecha es válido el nuevo valor.

También debe recordar que, por ejemplo, cambiar la configuración de los directorios "Elementos de costos" y "Otros ingresos y gastos" puede provocar cambios en los resultados financieros después del cierre del mes y en los datos en los informes regulados. Hablé de una situación similar que sucedió con mis clientes en el artículo. “¿Por qué pueden cambiar los datos de los informes de períodos cerrados? "

5. Actualizar periódicamente las bases de datos de información y analizar los cambios.
Actualmente, las actualizaciones para los programas 1C se publican con bastante frecuencia y deben instalarse secuencialmente, por lo que es imperativo mantener sus bases de datos actualizadas para evitar situaciones de emergencia durante el período del informe. Después de todo, puede resultar que necesite urgentemente un nuevo formulario de informes, que se publican con envidiable regularidad, y la situación descuidada con las actualizaciones puede irritarle enormemente. Si trabaja en 1C a través de Internet o tiene un acuerdo de soporte con nuestros socios, no tendrá que preocuparse por este problema. Si actualiza sus bases de datos usted mismo, preste la debida atención a este grave problema.
También será útil interesarse por los resultados de la última actualización, porque constantemente aparecen nuevas funciones en el programa y los algoritmos de funcionamiento cambian. Para estar al tanto de todos los eventos, puede ir a la pestaña “Administración”, seleccionar “Soporte y Mantenimiento”.

6. No duplique entradas en los directorios, utilice el servicio 1C: Contraparte
Sucede que, al no encontrar alguna contraparte en el directorio, los usuarios agregan una nueva, aunque en realidad la contraparte requerida ya está ingresada en la base de datos, pero con algunos errores en el nombre, TIN o campos necesarios simplemente no se completan . También sucede que las contrapartes verifican dos veces al descargar los extractos bancarios por los mismos motivos. En este caso, los problemas comienzan con la compensación de anticipos, el saldo de las cuentas 60 y 62 varía, surgen problemas con el cálculo del IVA sobre los anticipos y el pago de los gastos para ingresar al KUDiR bajo el sistema tributario simplificado. Para evitar tales situaciones, recomiendo utilizar el servicio 1C: Contraparte, que completará automáticamente toda la información necesaria correctamente y controlará periódicamente el pedido en sus directorios.

7. No numerar documentos y libros de referencia manualmente.
El programa proporciona ciertos algoritmos para la numeración automática de documentos. Si decide interferir con ellos, corrija algún número, por ejemplo, agregándole una barra o algún otro símbolo, luego prepárese para el hecho de que en el futuro también tendrá que controlar la numeración manualmente.

8. Habilite la visualización de cuentas contables en la configuración.
De forma predeterminada, en el programa 1C: Enterprise Accounting 8 edición 3.0, la visualización de cuentas contables en documentos está deshabilitada. Pero creo que un contador está obligado a "estar al tanto" y controlar constantemente la exactitud de la introducción de documentos primarios, sin confiar en que el programa complete por completo detalles tan importantes como las cuentas contables. Por lo tanto, nos aseguramos de habilitar la visualización de cuentas contables en los documentos y de que los materiales se reciban en la cuenta 10 y no en la cuenta 41. Para hacer esto, vaya a la pestaña "Principal", elemento "Configuración personal".

Marque la casilla "Mostrar cuentas contables en documentos".

9. Utilice correctamente las subcuentas para 60 cuentas.
Ya he hablado muchas veces de lo importante que es utilizar correctamente las cuentas de anticipo 60.02 y 62.02, y de lo importante que es controlar el estado de las liquidaciones mutuas en las cuentas 60. Ahora he decidido hacer de este punto una regla aparte, que también debe observarse. No debe discutir con el programa, tratando de imponerle su opinión de que los datos de la cuenta no son necesarios; de todos modos, perderá en esta disputa y recibirá a cambio un desastre en su contabilidad.
Discutí esta pregunta en detalle en uno de mis videos tutoriales. "Cómo poner orden en la cuenta 60 en los programas 1C"

10. No cambie usted mismo el plan de cuentas
Si decide agregar sus cuentas al plan de cuentas, debe estar preparado para el hecho de que esto implicará ciertas dificultades. Por ejemplo, una vez se me acercaron con el siguiente problema: "Decidimos poner las cosas en orden en la contabilidad de activos fijos y agregamos subcuentas a la cuenta 01 de acuerdo con los grupos de activos fijos, después de lo cual la depreciación dejó de acumularse". Al agregar subcuentas a la cuenta 20, puede haber problemas con el cierre del mes y las subcuentas de otras cuentas no se incluirán en el balance: los activos y pasivos no coincidirán.
Muy a menudo, el problema se puede resolver de otra manera sin cambiar el plan de cuentas, y si esto aún es necesario, entonces es necesario buscar la ayuda de especialistas que puedan evaluar las consecuencias y realizar los cambios necesarios, asegurando el correcto funcionamiento. Del programa.
También hablé de esta cuestión en detalle en mi artículo. "Agregar sus cuentas y subcuentas: ¿es necesario hacerlo y cuáles pueden ser las consecuencias?"

11. Minimizar las entradas y ajustes manuales
Siempre animo a las personas a evitar las operaciones manuales y documentar los ajustes de movimiento tanto como sea posible. Actualmente, la contabilidad en 1C: Contabilidad 8 está bastante bien automatizada y la necesidad de entradas manuales no surge con tanta frecuencia.
El hecho es que no siempre es posible realizar las entradas correctamente por su cuenta; por ejemplo, la siguiente imagen muestra un intento de cerrar anticipos a un proveedor mediante una operación manual, pero el tercer subconto (“Documentos de liquidación”) no es rellenado. Tal ajuste sólo puede agravar la situación mediante acuerdos mutuos, y de ninguna manera resolverla.

También publiqué un artículo detallado sobre este tema, que recomiendo leer: “Cableado manual: ¿por qué a 8 no le “gustan”? »

12. Invertir documentos correctamente
Para revertir los movimientos de documentos, es necesario crear una operación especial con el tipo "Reversión de documentos".

En ningún caso simplemente genere transacciones manualmente, porque además de los asientos en las cuentas contables, el programa refleja información en varios registros necesarios, por ejemplo, para calcular el IVA. Si no invierte todo el documento, sino que corrige algo manualmente, también será necesario realizar correcciones para todos los demás registros.

Recepción inmediata de información de las autoridades reguladoras. sobre cambios en los estados de los informes y solicitudes recibidas- Sin salir del programa, es posible ver rápidamente los cambios en el estado del informe, conocer rápidamente su aceptación o devolución con errores, también es posible recibir solicitudes de las autoridades reguladoras y responderlas de inmediato.

Siempre podrá encontrar fácilmente la última versión del informe, que fue realmente enviado - ¡este es un punto muy importante! Después de todo, hay situaciones en las que, en un intento de finalmente recopilar información en un informe final, se crean varias copias de un formulario, los datos se modifican, se guardan y luego es muy difícil encontrar la versión que realmente se envió. Y esto cobra especial relevancia si es necesario elaborar un documento correctivo. Verificar la información manualmente lleva mucho tiempo y es tedioso, lo que desperdicia valiosos minutos de tiempo de trabajo. Si envía informes directamente desde 1C, junto a la opción deseada se indicará que el informe ha sido enviado, no será necesaria una búsqueda larga.

Seamos amigos en

13.04.2017

1C:ERP Formación de transacciones (Reflejo en contabilidad regulada)

Muchos usuarios, cuando empiezan a trabajar en la configuración 1C:ERP (especialmente los contables), se preguntan: "¿Dónde están las publicaciones?". Nos apresuramos a decir que la empresa 1C emplea personas inteligentes que tenían razones importantes para hacer precisamente eso, es decir, eliminar el proceso de creación de entradas en el registro contable "Contabilidad de costos" del proceso general de procesamiento de documentos. ¡Ahora hablemos de todo en orden!

¿Dónde están mis cables? - gritó el contador

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los registros contables son los más lentos de la plataforma 1C:Enterprise. Y dado que a los usuarios les gusta publicar un documento una vez más (o cerrarlo con el botón "Aceptar"), ¿por qué retrasar la transacción? Según el autor del artículo, precisamente debido a la baja velocidad de los registros contables, el número de subcuentas se limita a tres.
¡Segundo! Las contabilizaciones a efectos de contabilidad GENERAL no contienen ninguna información importante, porque todos los datos se encuentran en los registros de acumulación y en los registros de información, según los cuales se construyen casi todos los informes (con excepción de los contables). Por lo tanto, al tener información completa, el cableado se puede "dibujar" más tarde y nadie saldrá lastimado.

Trabajo en segundo plano para generar transacciones.

En la configuración, con el fin de generar transacciones en segundo plano, existe una tarea de rutina denominada "Reflexión de documentos en Contabilidad regulatoria" (Sinónimo - Reflexión de documentos en Contabilidad regulatoria), que llama al método "RegulationAccountingAccountingServer.ReflectAllRegulations" (información desde la versión 2.2.3.162)

Las figuras muestran dónde se encuentran las configuraciones para la tarea regulatoria en la interfaz, así como dónde ver información general sobre el reflejo de los documentos en el reglamento. contabilidad

Objetos de configuración

Ahora enumeremos los principales objetos de configuración que afectan el proceso de generación de transacciones (según la versión 2.2.3.162):

• Registro de información: Parámetros del Financiamiento Focalizado de Intangibles Intangibles
• Registro de información: Parámetros de financiación objetivo del sistema operativo
• Registro de Información: Procedimiento para Reflejar Ingresos
• Registro de información: Orden de Reflexión de Nomenclatura
• Registro de Información: Orden de Reflexión de la Nomenclatura Transferida a la Comisión
• Registro de información: Orden de Reflexión de Certificados Regalo
• Registro de información: Orden de Reflexión de Producción
• Registro de información: Orden de Reflexión de Otras Operaciones
• Registro de Información: Procedimiento de Reflexión de Gastos
• Registro de información: Procedimiento para reflejar cálculos con socios.
• Registro de información: Orden de Reflexión de TMCVEOperación
• Registro de Información: Cálculo de Diferencias en Valoración de Activos y Pasivos
• Registro de información: métodos para reflejar los gastos de depreciación y amortización NMAAccounting
• Registro de Información: Métodos de Reflejo de Gastos de Depreciación OSAccounting
• Registro de información: Cuentas de NMA
• Registro de información: Cuentas de SO

El formulario para configurar los datos almacenados en los registros anteriores está disponible a través del hipervínculo "Configurar cuentas contables" y tiene el siguiente formulario

Todos los registros enumerados tienen una estructura diferente, pero los datos que contienen son responsables de lo que se reflejará en los registros contables y, como resultado, en los informes contables (SALT, tarjeta de cuenta, análisis de cuenta, etc.)

Ajustes manuales de contabilizaciones en documentos.

No recuerdo a partir de qué versión de 1C:ERP (la 2.2.3.162 definitivamente ya existe) implementaron la capacidad de ajustar manualmente las transacciones que se generaban automáticamente. Esta característica está regulada por una opción separada. Las capturas de pantalla muestran cómo habilitar este mecanismo.

Una vez instalado el programa 1C: Accounting 8 en su computadora, debe configurar 1C correctamente antes de usarlo. Esto requiere una cierta cantidad de tiempo para identificar las casillas de verificación en los lugares requeridos. La forma en que configure todo exactamente en el programa 1C: Contabilidad 8 determinará qué tipo de contabilidad tendrá la empresa en el futuro. Debe tomarse en serio la configuración del programa y configurar todos los parámetros de acuerdo con el bloque Política contable en 1C.

Configuración de parámetros contables en "1C: Contabilidad", el primer paso es "Configurar un plan de cuentas"

Para configurar, busque 1C en el escritorio, en la sección "Administración", seleccione el bloque "Parámetros de contabilidad", hay cuatro grupos en él:

• Establecer un plan de cuentas;
• Impresión de artículos;
• Condiciones de pago del comprador;
• Condiciones de pago a proveedores;
• Configuración salarial;
• Tipo de precios planificados.

Al configurar los parámetros en el programa en la sección "Configuración", selecciona subcuentas en cuentas contables, tales como:

• Contabilización de los importes del IVA sobre los activos adquiridos;
• Contabilidad del flujo de caja;
• Contabilidad de inventarios;
• Contabilización de liquidaciones con personal;
• Contabilidad de bienes al por menor;
• Contabilidad de costos.

El primer párrafo "Contabilización de los importes del IVA sobre los activos adquiridos" indica subcontos que:

• No puede ser cambiado;
• Se puede cambiar (agregar).

Si la casilla de verificación no se puede desmarcar en los parámetros, significa que esta posición no se puede cambiar en esta configuración. Pero hay parámetros que tienen una casilla en el lado izquierdo, puede agregarla o desmarcarla; esto indica que este parámetro está sujeto a cambios, pero debe recordar que está configurado de acuerdo con la sección de política contable en 1C.

Por ejemplo: en el elemento "Contabilización de los importes del IVA sobre los activos adquiridos" hay posiciones que no se pueden cambiar; son para contratistas y facturas recibidas. Y hay un elemento que se puede agregar marcando la casilla: "Según métodos contables".

Recuerde que si ingresó documentos en el programa 1C antes de definir los parámetros contables y luego cambió o agregó un parámetro, aparecerá un mensaje con el siguiente contenido: "Cambiar esta configuración puede provocar la pérdida de datos". Este mensaje aparecerá si este parámetro estaba habilitado en documentos ingresados ​​​​previamente en el programa 1C. Después de un mensaje de este tipo, es recomendable hacer una copia de seguridad de la interfaz "Taxi" del programa "1C: Contabilidad 8" edición 3 para comparar los datos después de cambiar el parámetro.

Los datos de subconto se utilizan principalmente al generar informes (por ejemplo, balance de cuenta, análisis de cuenta, tarjeta de cuenta y otros).

Configuración de los parámetros de contabilidad en "1C: Contabilidad", el segundo paso es "Imprimir artículos"

En este grupo debe establecer parámetros para especificar datos adicionales sobre el nombre en la forma impresa del documento.

Los datos adicionales se reflejan en la forma impresa del documento, por ejemplo, en la carta de porte en el formulario Torg-12, una columna con: se indica por separado del nombre:

• Artículo;
• Código.

Si no marca las casillas adicionalmente, en la forma impresa de los documentos estas columnas estarán vacías.

Configuración de parámetros contables en "1C: Contabilidad", el tercer paso: "Condiciones de pago para clientes"

La información sobre las condiciones de pago por parte de los compradores es necesaria para:

• La dirección de la empresa, para tomar medidas para eliminar las deudas vencidas;
• Reflejo de datos en los informes (por ejemplo, “Nota explicativa del balance”).

Este grupo establece el período en el que la deuda de los compradores se considera vencida y es necesario tener en cuenta los términos especificados en los contratos celebrados.

Si una deuda vencida no se paga dentro de los 45 días, entonces se considera dudosa y es necesario crear una reserva para deudas de cobro dudoso, siempre que este punto esté indicado en el bloque de política contable en 1C.

Configuración de parámetros contables en 1C: Contabilidad, paso cuatro: "Condiciones de pago a proveedores"

La información sobre las condiciones de pago a proveedores también es necesaria para:

• Gestión de la empresa para resolver cuestiones relacionadas con el pago de la deuda;
• Reflejo de datos en los informes (por ejemplo, "Nota explicativa del balance".

En este grupo se establece un plazo de pago a proveedores, pasado el plazo señalado la deuda se considera vencida, siempre que no se establezca en el contrato un plazo de pago diferente.

Configuración de parámetros contables en "1C: Contabilidad", paso cinco - "Configuración de salario"

Al principio, al configurar los parámetros para la contabilidad de nómina y los registros de personal, es necesario determinar el parámetro principal: aquí es donde se calculará la nómina en un programa externo o en este programa.

Al configurar la característica de acumulación en un programa externo, además debe especificar los siguientes parámetros:

• El procedimiento para contabilizar los salarios;
• Métodos de contabilidad salarial;
• Partidas de costes de primas de seguros.

Al configurar el indicador de nómina en este programa, es necesario especificar, además de los indicados anteriormente, parámetros tales como:

• Preparación de nómina:

— Recalcular automáticamente el documento “Nómina”;

— Llevar registros de bajas por enfermedad, vacaciones y documentos ejecutivos.

• Cargos (lista de tipos);
• Retenciones (lista de tipos);
• Registros de personal (abreviados o completos);
• Clasificadores (primas de seguros, IRPF).

Edición de parámetros como:

• Códigos del impuesto sobre la renta de las personas físicas;
• Montos y tipos de deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas;
• Tarifas de primas de seguros;
• Y otros

no están instalados en el programa 1C, los datos sobre ellos se modifican de acuerdo con la legislación vigente y se cargan en la base de datos cuando se actualiza la configuración.

Configuración de parámetros contables en "1C: Contabilidad", paso seis: "Tipo de precios planificados"

Especifique el precio planificado que se utilizará en los documentos de producción:

• Adquisitivo;
• Venta al por mayor;
• Minorista.

Configuración de "1C: Contabilidad", paso siete - en el menú "Principal"

La configuración de 1C Enterprise en el menú "Principal" se divide en cinco grupos:

• Funcionalidad;
• Organizaciones;
• Política contable;
• Catálogo de cuentas;
• Configuraciones personales.

Si una empresa se dedicará a varios o un tipo de actividad, será más conveniente limitar la funcionalidad.

Si una empresa va a desarrollar e incluir nuevos tipos de actividades, entonces es mejor habilitar la funcionalidad completa del programa para no buscar un bloque de documentos deshabilitado en el futuro.

La política contable de la organización en 1C se encuentra en la sección "Configuración de 1C", en primer lugar se establece lo siguiente:

• Periodo de aplicación;
• Sistema tributario (general o simplificado).

Cuando selecciona el sistema de impuestos empresariales "General", se abren marcadores para completar:

• Impuesto sobre la renta;
• UTII;
• Cepo;
• Gastos;
• Reservas;
• Banco y caja.

En cada pestaña, los parámetros que operan en la empresa se establecen de acuerdo con los tipos de actividades y las características específicas de la empresa.

Cuando selecciona el sistema tributario “Simplificado”, se abren marcadores para completar:

• UTII;
• Cepo;
• Gastos;
• Reservas;
• Banco y caja.

Los errores descubiertos más adelante al trabajar en el programa 1C: Contabilidad 8 indicarán que los parámetros están configurados y definidos incorrectamente.

Configurar los parámetros de contabilidad en 1C 8.3 es una de las primeras acciones que debe realizar antes de comenzar a trabajar a tiempo completo en el programa. De ellos dependen el correcto funcionamiento de su programa, la disponibilidad de diversas funciones y reglas de contabilidad.

A partir de la versión 1C:Accounting 3.0.43.162, la interfaz para configurar los parámetros de contabilidad ha cambiado. Además, algunos parámetros comenzaron a configurarse por separado.

Vaya al menú "Administración" y seleccione "Configuración de contabilidad".

Esta sección de configuración consta de seis elementos. A continuación veremos cada uno de ellos. Todos ellos le permiten influir en la composición de las subcuentas para determinadas cuentas y subcuentas.

Inicialmente, ya tenemos indicadores configurados en dos elementos que no se pueden editar. También puede habilitar adicionalmente el mantenimiento por métodos contables.

Esta configuración también se completó. El elemento "Por elemento" no se puede utilizar, pero se pueden editar otras configuraciones si es necesario. La lista de cuentas y subcuentas afectadas por esta configuración se muestra en la siguiente figura.

Aquí se realiza la gestión de las subcuentas 41.12 y 42.02. De forma predeterminada, solo se instaló la contabilidad de almacén. Está predefinido y no podemos editarlo. Además, este tipo de contabilidad se puede mantener según la nomenclatura y los tipos del IVA.

Contabilidad del flujo de caja

Este tipo de contabilidad se realizará necesariamente según cuenta. También se recomienda tener en cuenta adicionalmente en 1C 8.3 los movimientos de DS según sus elementos para análisis adicionales sobre contabilidad de gestión.

Puede mantener registros de este tipo de liquidación tanto para los empleados en su conjunto como para cada individuo. Estas configuraciones tienen un impacto directo en las subcuentas 70, 76.04 y 97.01.

La contabilidad de costes se realizará necesariamente por grupos de artículos. Si necesita preparar declaraciones auditadas en las NIIF, es recomendable mantener también registros de los elementos y partidas de costos.

Ajustes salariales

Para ir a este paquete de configuración, debe seguir el hipervínculo del mismo nombre en el formulario de parámetros contables. Muchas de las configuraciones aquí deberían dejarse por defecto, pero todavía tienes mucho margen de acción.

Configuración general

Para completar el ejemplo, observamos que en este programa se mantendrán registros de salarios y personal. Por supuesto, aquí existen limitaciones, pero si su organización no tiene muchos empleados, entonces la funcionalidad de 1C:Accounting será suficiente.

Verá una lista de configuraciones para cada organización contabilizada en el programa. Abramos la configuración de Confetprom LLC.

Aquí puede indicar cómo se reflejarán los salarios en el sistema contable, el momento de su pago, las reservas de vacaciones y las condiciones territoriales especiales.

Volvamos atrás y sigamos otro hipervínculo.

Entre otras cosas, también puede cambiar la forma en que se organiza la lista de empleados en los documentos y realizar ajustes para los formularios impresos.

Permite configurar listas de tipos de cargos y deducciones. Inicialmente, ya están llenos de algunos datos.

Además, en este apartado 1C se puede habilitar la disponibilidad de funcionalidades para bajas por enfermedad, vacaciones y documentos ejecutivos. La configuración está disponible solo si la base de datos no contiene organizaciones que emplean a más de 60 personas.

La última configuración es muy útil, ya que al editar todos sus importes se recalcularán automáticamente.

Esta sección es necesaria para indicar los métodos para asignar los costos laborales y las contribuciones al seguro obligatorio de la nómina a las cuentas contables. Inicialmente, estas configuraciones ya están completadas, pero, por supuesto, puedes ajustarlas.

Registros de personal y Clasificadores

No tiene sentido describir detalladamente estos dos últimos apartados, ya que aquí todo es intuitivo. Los clasificadores ya están completos y, a menudo, dejan estas configuraciones intactas.

Otros ajustes

Volvamos al formulario de parámetros contables y consideremos brevemente los elementos de configuración restantes.

• Condiciones de pago para proveedores y compradores. determinar después de cuántos días la deuda del comprador con nosotros se considerará vencida.
• Impresión de artículos.– configurar su presentación en formularios impresos.
• Completando precios ventas le permite determinar dónde se insertará el precio en los documentos relevantes.
• Tipo de precios planificados Influye en la sustitución de precios en documentos relacionados con la producción.

Algunas de estas configuraciones de 1C 8.3 se realizaron previamente en los parámetros de contabilidad. Ahora se colocan en una interfaz separada. También puedes encontrarlo en el menú “Principal”.

El formulario de configuración se muestra en la siguiente figura. Aquí, pasando por secciones, podrás configurar el impuesto sobre la renta, el IVA y otros datos.