Įmonės registracija reikalauja labai rimto požiūrio, o vienas iš svarbių momentų šiame etape yra įstatinio kapitalo suformavimas, tai yra minimali turto suma, kurią gali garantuoti kreditoriai gauti įmonės bankroto atveju.

Įstatinio kapitalo formavimas 1C 8.3

Įnašas į įstatinį kapitalą gali būti pinigai, vertybiniai popieriai ar įvairios materialinės vertybės. Įstatinio kapitalo dydis turi būti nustatytas įmonės steigimo dokumentuose. Registracijos dieną paskelbiamas Dt75 - Kt80, kuris leidžia 1C atspindėti įstatinį kapitalą, tiksliau, jo vertę. Tiesą sakant, jis gali būti suformuotas ir vėliau, tačiau maksimalus laikotarpis tam neturėtų viršyti 4 mėnesių. Norint suformuoti kapitalą naudojant 1C 8.3 programą, būtina atlikti lėšų įnešimo per kasą ar einamąją sąskaitą įrašus.

Pradėkime nuo kapitalo formavimo funkcionalumo, kurį rasite iš pagrindinio meniu nuėję į „Operacijos-apskaita“.

1 pav

Naudodami mygtuką „Sukurti“, pradedame pildyti naują dokumentą. Jame nurodoma kapitalo formavimo data (paprastai tai yra įmonės įregistravimo data) ir organizacija.

Pereikime prie skaičiuoklės pildymo. Paspaudžiame mygtuką „Pridėti“, programa paragina pasirinkti steigėją, juridinį ar fizinį asmenį.

2 pav

3 pav

Tada spaudžiame "Elgesys" ir valdome skelbimus naudodami mygtuką DtKt. Gavome skelbimą, kuris sudaro steigėjo skolą už įstatinį kapitalą organizacijai.

4 pav

Atminkite, kad formavimo dokumentas leidžia atspausdinti steigėjų sąrašą, nurodant šiuos duomenis:

Visas steigėjo vardas ir pavardė;
paso duomenys;
Registracijos vieta;
Kapitalo dalies dydis;
įnešto įnašo vertė;
Mokėjimo forma.

5 pav

Kapitalo įnašai gali būti ilgalaikis turtas. Pradinė jų kaina bus piniginė vertė, dėl kurios susitarė įmonės partneriai steigėjai. Norėdami juos užregistruoti kaip indėlį, 1C 8.3 programa naudoja formavimo dokumentą, kuris buvo aprašytas aukščiau.

Ilgalaikio turto priėmimas ir priėmimas į apskaitą vyksta dokumento „Ilgalaikio turto priėmimas į apskaitą“ pagrindu. Šį dokumentą rasite iš meniu „Pirkimai-Kvitas (aktai, sąskaitos)“.

6 pav

7 pav

8 pav

9 pav

Įnašu gautas ilgalaikis turtas turi būti įregistruotas, pradėtas eksploatuoti, skaičiuojamas nusidėvėjimas.

Atspindintys laidai:

Dt 75 - Kt 80 formavimas;
Dt 08.04 - Kt 75.01 gauto ilgalaikio turto vertės atspindys, atliktas steigėjo kaip įnašas į kapitalą;
Dt 01 – Ct 08.04 OS įrenginio paleidimas.

Panašiai rodomas medžiagų indėlis. Pirmiausia parengiame mums jau žinomą formavimo dokumentą. Tada sukurkite "Kvitas (aktai, sąskaitos)". Norėdami tai padaryti, eikite į "Pirkimai-kvitas (aktai, sąskaitos)".

10 pav

11 pav

12 pav

13 pav

Dabar mūsų kapitalas turi būti deponuotas. Apsvarstykite dažniausiai pasitaikančius būdus - per einamąją sąskaitą ir kasą.

Pirmuoju atveju per pagrindinį meniu pereiname į „Bankas ir kasa-Banko-Banko išrašai“. Spustelėkite „+ Priėmimas“ ir pradėkite pildyti naują dokumentą:

Data – mokėjimo gavimo data;
Pagal dokumentą - mokėtojo mokėjimo nurodymo rekvizitai;
Operacijos tipas – kitas kvitas;
Mokėtojas – steigėjas;
Suma;
Atsiskaitomoji sąskaita – mūsų pavyzdyje 75.01;
Steigėjai;
Buhalterinė sąskaita – turime 51;
Mūsų organizacija;
Banko sąskaita.

14 pav

15 pav

Kitas būdas įnešti įnašą, kurį siūlo 1C 8.3 programa, yra grynieji pinigai per kasą. Apsvarstykime šį variantą. Pagrindiniame meniu eikite į "Bankas ir kasa-Kasos-Kasos dokumentai". Sukurkite naują dokumentą mygtuku „+Kvitas“. Tada užpildykite reikiamą informaciją:

Skaičius – datą pasirenkame patys, o numeris bus įrašytas automatiškai;
Veiklos rūšis – kitos pajamos;
Mokėjimo suma – įmoka;
Kredito sąskaita - mūsų atveju - 75,01;
Steigėjas – įnašą mokantis asmuo;
Buhalterinė sąskaita - mūsų pavyzdyje 50.01;
Organizacija yra mūsų įmonė.

17 pav

Šiame straipsnyje mes išnagrinėjome įstatinio kapitalo formavimo būdus programoje 1C 8.3, ištyrėme su tuo susijusius apskaitos įrašus, taip pat steigėjų įnašą per einamąją sąskaitą ar kasą.

1. Reguliariai kurkite informacijos bazių kopijas

1C specialistai apie tai kalba nuolat, visi žino šią taisyklę, bet, deja, ne visi jos laikosi. Gaila, jei prisimenate pareigą reguliariai kopijuoti 1C bazę, remiantis savo karčia patirtimi. Patikėkite, tie klientai, kurie bent kartą atkūrė apskaitą duomenų bazės praradimo atveju, amžinai prisimins, kokia svarbi ši taisyklė.
Kokiais atvejais duomenų bazės kopijos gali padėti:
- fizinis kompiuterio/serverio gedimas;
- viruso infekcija;
- žala pačiai 1C informacinei bazei;
- „netikėti“ duomenų pasikeitimai infobazėje (jei staiga pastebėsite, kad dėl kokių nors priežasčių pasikeitė praėjusių laikotarpių duomenys, galima atkurti kopiją ir palyginti informaciją, rasti neatitikimų priežastis).

Galite kurti kopijas įvairiais būdais: įkelkite rankiniu būdu (išsamiai aprašiau, kaip tai padaryti straipsnyje „Duomenų bazės kopijos kūrimas – kam tai skirta ir kaip tai padaryti“) arba automatiniam kopijavimui naudokite specialias programas. Tačiau šiuo atveju reikia atsiminti, kad norint apsaugoti duomenų bazę nuo virusų ir fizinės žalos kompiuteriui, reikia saugoti duomenų bazės kopijas kitoje laikmenoje, pavyzdžiui, prijungti išorinį diską ar „flash drive“, iškraukite duomenų bazę ir išjunkite diską. Tačiau kasdien taip elgtis labai nepatogu, todėl geriausias pasirinkimas yra prijungti 1C: Cloud archyvo paslaugą. Tokiu atveju jūsų duomenų bazės kopijos bus sukurtos automatiškai ir saugomos už jūsų vietinio tinklo ribų – debesyje. Gedimo arba virusinės infekcijos atveju galite bet kada atkurti kopijas iš kito kompiuterio ir pradėti dirbti. Jei norite sužinoti išsamią informaciją apie šios paslaugos prijungimą, kuri taip pat yra išsamios sutarties dėl 1C: ITS palaikymo dalis, užpildykite paraiškos formą, mes jums perskambinsime ir viską išsamiai papasakosime.

2. Nustatykite redagavimo draudimo datą
Pateikę ataskaitas, turite uždaryti redagavimo laikotarpį, kad išvengtumėte atsitiktinių duomenų pasikeitimų. 1C: Enterprise Accounting 8 leidimas 3.0, tam turite eiti į skirtuką „Administravimas“ ir pasirinkti elementą „Palaikymas ir priežiūra“.

Tada išskleiskite elementą „Įprastos operacijos“, pažymėkite langelį šalia keitimo draudimo datos ir spustelėkite nuorodą „Konfigūruoti“.

Nurodykite datą – paskutinę uždarymo laikotarpio dieną.

3. Uždarykite dokumentus kryželiu
Įpraskite dokumentus uždaryti kryžiumi, jei atidarėte juos tik norėdami pažiūrėti. Labai dažnai susiduriu su situacija, kai buhalteris suformuoja SALT, išplečia ją į sąskaitos kortelę, kad sužinotų detalesnę informaciją, atidaro reikiamą dokumentą peržiūrėti, o tada uždaro paspausdamas „Paskelbti ir uždaryti“ arba „Gerai“. “ mygtuką. Tokiu atveju dokumentas persiunčiamas, gali keistis sumos komandiruotėse, painiojama dokumentų siuntimo seka. Ir tada, kito mėnesio pabaigoje, buhalterio laukia staigmena - programa rugsėjį „nori“ persiųsti visus sausio ar net praėjusių metų dokumentus. Kad taip nenutiktų, būtina nustatyti redagavimo draudimo datą ir dokumentų be reikalo neperskirstyti, o tiesiog uždaryti „kryžiuku“.

4. Nepervardykite katalogo elementų ir atsargiai keiskite jų nustatymus

Kodėl to negalima padaryti arba reikia daryti labai atsargiai? Reikia suprasti, kad atlikti pakeitimai turės įtakos visam apskaitos laikotarpiui programoje. Pavyzdžiui, jei pakeitėte sandorio šalies pavadinimą, visose spausdintose formose, įskaitant ankstesnius dokumentus, bus rodomas naujas pavadinimas. Kad taip nenutiktų, 1C: Enterprise Accounting 8 leidime 3.0 yra speciali nuoroda „Istorija“, skirta pavadinimui pakeisti, kur galite nurodyti, nuo kurios datos galioja nauja vertė.

Taip pat reikia atsiminti, kad, pavyzdžiui, pakeitus katalogų „Išlaidų straipsniai“ ir „Kitos pajamos ir išlaidos“ nustatymus, pasibaigus mėnesiui gali pasikeisti finansiniai rezultatai ir duomenys reguliuojamose ataskaitose. Apie vieną panašią situaciją, nutikusią mano klientams, kalbėjau straipsnyje. „Kodėl gali kisti duomenys uždarytų laikotarpių ataskaitose? “.

5. Reguliariai atnaujinti informacines duomenų bazes ir analizuoti pokyčius
1C programų atnaujinimai šiuo metu išleidžiami gana dažnai, juos reikia diegti nuosekliai, todėl būtina nuolat atnaujinti savo duomenų bazes, kad ataskaitiniu laikotarpiu išvengtumėte avarinių situacijų. Juk gali pasirodyti, kad jums skubiai prireiks naujos ataskaitos formos, kuri pasirodo pavydėtinu reguliarumu, o apleista situacija su atnaujinimais gali labai nervinti. Jei dirbate 1C per internetą arba turite paramos sutartį su mūsų partneriais, jums nereikės nerimauti dėl šios problemos. Jei patys atnaujinate savo duomenų bazes, atkreipkite dėmesį į šią rimtą problemą.
Taip pat bus naudinga pasidomėti paskutinio atnaujinimo rezultatais, nes programoje nuolat atsiranda naujų funkcijų, keičiasi algoritmai. Norėdami neatsilikti nuo visų įvykių, eikite į skirtuką „Administravimas“, pasirinkite elementą „Palaikymas ir priežiūra“.

6. Nedubliuokite įrašų kataloguose, naudokite paslaugą 1C: Counterparty
Pasitaiko, kad nerasdami kokios nors kitos sandorio šalies kataloge, vartotojai prideda naują, nors iš tikrųjų reikiama sandorio šalis jau buvo įvesta į duomenų bazę, tačiau esant tam tikroms pavadinimo klaidoms, TIN ar būtini laukai tiesiog neužpildomi. . Taip pat atsitinka, kad dėl tų pačių priežasčių sandorio šalys padvigubėja įkeldamos banko išrašus. Tokiu atveju problemos prasideda nuo avansų užskaitymo, 60 ir 62 sąskaitų likutis išsisklaido, kyla problemų apskaičiuojant avansų PVM ir apmokant išlaidas norint patekti į KUDiR pagal supaprastintą mokesčių sistemą. Siekiant išvengti tokių situacijų, rekomenduoju naudotis paslauga 1C: Counterparty, kuri automatiškai teisingai užpildys visą reikiamą informaciją ir reguliariai palaikys tvarką jūsų kataloguose.

7. Nenumeruokite dokumentų ir žinynų rankiniu būdu
Programa pateikia tam tikrus automatinio dokumentų numeravimo algoritmus. Jei nuspręsite į juos įsikišti, pataisykite kurį nors skaičių, pavyzdžiui, pridėdami pasvirąjį brūkšnį ar kitus simbolius, tada būkite pasirengę, kad ateityje numeraciją turėsite sekti ir rankiniu būdu.

8. Nustatymuose įjunkite apskaitos sąskaitų rodymą
Pagal numatytuosius nustatymus programoje 1C: Enterprise Accounting 8 leidimas 3.0 apskaitos sąskaitų rodymas dokumentuose yra išjungtas. Bet manau, kad buhalteris privalo „neatsilikti“ ir nuolat stebėti pirminių dokumentų įvedimo teisingumą, nepasitikėdama programa iki galo užpildyti tokias svarbias detales kaip buhalteriniai įrašai. Todėl būtinai įjunkite buhalterinių sąskaitų rodymą dokumentuose ir įsitikinkite, kad medžiagos atkeliauja 10, o ne 41 d. Norėdami tai padaryti, eikite į skirtuką „Pagrindinis“, elementą „Asmeniniai nustatymai“.

Pažymėkite langelį „Rodyti apskaitos įrašus dokumentuose“.

9. Teisingai naudokite subsąskaitas 60 paskyrų
Jau ne kartą kalbėjau apie tai, kaip svarbu teisingai naudoti avansų apskaitos sąskaitas - 60,02 ir 62,02, ir kaip svarbu kontroliuoti tarpusavio atsiskaitymų 60-osiose sąskaitose būklę. Dabar nusprendžiau šią pastraipą padaryti atskira taisykle, kurios taip pat reikia laikytis. Neturėtumėte ginčytis su programa, bandydami primesti jai savo nuomonę, kad šios sąskaitos nereikalingos, vis tiek pralaimėsite šiame ginče, gavę netvarką buhalterijoje.
Šį klausimą išsamiai aptariau viename iš savo vaizdo įrašų vadovėlių. „Kaip sutvarkyti reikalus 60 sąskaitoje 1C programose“

10. Nekeiskite savo sąskaitų plano
Jei nuspręsite įtraukti savo sąskaitas į sąskaitų planą, turite būti pasirengę, kad tai sukels tam tikrų sunkumų. Pavyzdžiui, kartą į mane buvo kreiptasi su tokia problema: „Nusprendėme sutvarkyti ilgalaikio turto apskaitą ir įtraukėme subsąskaitas į 01 sąskaitą pagal OS grupes, po to nustojo kauptis nusidėvėjimas“. Pridedant subsąskaitas į 20-ą sąskaitą, gali kilti problemų uždarant mėnesį, o į balansą nebus įtrauktos subsąskaitos į daugybę kitų sąskaitų – turtas ir įsipareigojimai nesutampa.
Labai dažnai problemą galima išspręsti ir kitu būdu, nekeičiant sąskaitų plano, o jei to visgi reikia, tuomet reikia kreiptis į specialistų pagalbą, kurie galėtų įvertinti pasekmes ir atlikti reikiamus pakeitimus, užtikrinant teisingą programos veikimas.
Šią problemą taip pat išsamiai aptariau savo straipsnyje. „Savo paskyrų ir antrinių paskyrų pridėjimas – ar tai būtina daryti ir kokios gali būti pasekmės“.

11. Sumažinkite rankinį įvedimą ir koregavimą
Visada raginu kiek įmanoma vengti rankinių operacijų ir dokumentų judėjimo koregavimo. Šiuo metu apskaita 1C: Apskaita 8 yra gana gerai automatizuota ir rankinio registravimo poreikis nekyla taip dažnai.
Faktas yra tas, kad toli gražu ne visada įmanoma teisingai paskelbti skelbimus savarankiškai, pavyzdžiui, toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas bandymas rankiniu būdu uždaryti avansus tiekėjui, tačiau trečiasis subconto („Atsiskaitymo dokumentai“) nėra užpildytas. . Toks koregavimas gali tik pabloginti situaciją tarpusavio atsiskaitymais ir niekaip jos neišspręsti.

Šia tema taip pat paskelbiau išsamų straipsnį, kurį labai rekomenduoju perskaityti: „Rankiniai įrašai – kodėl 8 jų „nepatinka“? »

12. Teisingai apverskite dokumentus
Norėdami atšaukti dokumentų judėjimą, turite sukurti specialią operaciją su tipu „Dokumento apvertimas“.

Jokiu būdu neturėtumėte tiesiog generuoti pranešimų rankiniu būdu, nes be apskaitos įrašų, programa įvairiuose registruose atspindi informaciją, reikalingą, pavyzdžiui, PVM apskaičiavimui. Jei neatšaukiate viso dokumento, bet ką nors pataisote rankiniu būdu, taisyti reikia ir visiems kitiems registrams.

Greitas informacijos gavimas iš reguliavimo institucijų apie ataskaitų ir gautų užklausų būsenos pasikeitimus- neišėjus iš programos, galima greitai pamatyti ataskaitos būsenos pasikeitimą, greitai sužinoti apie jos priėmimą ar grąžinimą su klaidomis, taip pat galima gauti užklausas iš reguliuojančių institucijų ir nedelsiant į juos atsakyti.

Visada nesunku rasti naujausią ataskaitos versiją, kuri tikrai buvo išsiųstas – tai labai svarbus dalykas! Juk būna situacijų, kai, bandant galutinėje ataskaitoje galutinai surinkti informaciją, sukuriamos kelios vienos formos kopijos, duomenys keičiami, išsaugomi, o tada labai sunku rasti tą versiją, kuri iš tikrųjų buvo išsiųsta. Ir tai tampa ypač aktualu, jei reikia parengti taisomąjį dokumentą. Turite rankiniu būdu tikrinti informaciją ilgą ir varginantį laiką, sugaišdami brangias darbo laiko minutes. Jei siunčiate ataskaitas tiesiai iš 1C, priešais pageidaujamą parinktį bus nurodyta, kad ataskaita buvo pateikta, ilgos paieškos nereikia.

Būkime draugais

13.04.2017

1C:ERP siuntimų formavimas (atspindys reguliuojamoje apskaitoje)

Daugelis vartotojų, pradėdami dirbti „1C: ERP“ konfigūracijoje (ypač buhalteris), klausia savęs: „Kur laidai?! Skubame pasakyti, kad 1C dirba protingi žmonės, kurie turėjo svarbių priežasčių tai padaryti, o būtent, iš bendro dokumento tvarkymo proceso pašalinti įrašų generavimo savarankiškame apskaitos registre procesą. Dabar apie viską tvarkingai!

Kur mano laidai? – sušuko buhalterė

Pirmas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra tai, kad apskaitos registrai yra lėčiausi platformoje 1C: Enterprise. O kadangi vartotojai mėgsta dar kartą patikrinti dokumentą (arba uždaryti jį mygtuku „Gerai“), kam atidėti operaciją? Straipsnio autoriaus teigimu, būtent dėl mažos apskaitos registrų spartos subkontų skaičius ribojamas iki trijų.
Antra! Sąrašai BENDROSIOS apskaitos tikslais neneša jokios svarbios informacijos, nes visi duomenys yra kaupiamuosiuose registruose ir informaciniuose registruose, pagal kuriuos sudaromos beveik visos ataskaitos (išskyrus buhalterines). Taigi, turint pilną informaciją, vėliau galima „nutempti“ laidus ir niekas nenukentės.

Fono užduotis generuoti skelbimus

Konfigūracijoje, siekiant generuoti operacijas fone, yra suplanuota užduotis, pavadinta „Dokumentų atspindys reg. apskaitoje“ (sinonimas – dokumentų atspindys reg. apskaitoje), kuris vadina metodą „Reguliavimo apskaitos registravimo serveris“. . Reflect All Regulation" (informacija iš 2.2.3.162 leidimo)

Paveikslėliai rodo, kur sąsajoje yra suplanuotos užduoties nustatymai, taip pat kur galima pamatyti bendrą informaciją apie dokumentų atspindėjimą reg. buhalterinė apskaita.

Konfigūracijos objektai

Dabar išvardinkime pagrindinius konfigūracijos objektus, turinčius įtakos operacijų generavimo procesui (pagal 2.2.3.162 leidimą):

Informacinis registras: Nematerialiojo turto tikslinio finansavimo parametrai
Informacinis registras: OS tikslinio finansavimo parametrai
Informacinis registras: Pajamų atspindėjimo tvarka
Informacijos registras: UžsakymasReflectionNomenclature
Informacijos registras: Nomenklatūros atspindėjimo tvarka perduota Komisijai
Informacijos registras: Dovanų čekių atspindėjimo tvarka
Informacijos registras: OrderReflectionProduction
Informacijos registras: Kitų operacijų atspindėjimo tvarka
Informacinis registras: Išlaidų atspindėjimo tvarka
Informacijos registras: Atsiskaitymų su partneriais atspindėjimo tvarka
Informacijos registras: TMCVOoperacijos atspindžio tvarka
Informacinis registras: Turto ir įsipareigojimų vertinimo skirtumų skaičiavimas
Informacinis registras: Nusidėvėjimo sąnaudų atspindėjimo metodai nematerialiojo turto apskaita
Informacinis registras: Nusidėvėjimo sąnaudų atspindėjimo OS apskaitos metodai
Informacijos registras: NMA apskaitos įrašų sąskaitos
Informacinis registras: Buhalterinės apskaitos OS sąskaitos

Aukščiau pateiktuose registruose saugomų duomenų nustatymo formą galima rasti per hipersaitą „Nustatyti buhalterines sąskaitas“ ir turi tokią formą

Visi išvardyti registrai yra skirtingos struktūros, tačiau juose esantys duomenys yra atsakingi už tai, kas atsispindės apskaitos registruose ir dėl to apskaitos ataskaitose (OSV, sąskaitos kortelė, sąskaitų analizė ir kt.)

Rankinis registravimo koregavimas dokumentuose

Neprisimenu, iš kurios 1C: ERP leidimo versijos (tai jau yra 2.2.3.162) jie įdiegė galimybę rankiniu būdu koreguoti automatiškai sugeneruotus įrašus. Ši galimybė reguliuojama atskira parinktimi. Ekrano kopijose parodyta, kaip įjungti šį mechanizmą.

Kompiuteryje įdiegus programą „1C: Apskaita 8“, prieš pradedant naudoti, būtina teisingai sukonfigūruoti 1C. Tam reikia tam tikro laiko, kad būtų galima nustatyti varnelius reikiamose vietose. Kaip tiksliai viską nustatėte programoje „1C: Apskaita 8“, priklauso nuo to, kokia apskaita bus įmonėje ateityje. Turite rimtai žiūrėti į programos nustatymus ir nustatyti visus parametrus pagal Apskaitos politikos bloką 1C.

Apskaitos parametrų nustatymas „1C: Apskaita“, pirmasis žingsnis yra „Sąskaitų plano nustatymas“

Norėdami sukonfigūruoti, darbalaukyje randame 1C, skiltyje „Administravimas“ pasirinkite bloką „Apskaitos nustatymai“, jame yra keturios grupės:

Sąskaitų plano sudarymas;
Spausdinimo reikmenys;
Pirkėjų mokėjimo sąlygos;
Atsiskaitymo tiekėjams sąlygos;
atlyginimų nustatymai;
Planuojamos kainos tipas.

Kai programoje nustatote parametrus skiltyje „Nustatymai“, apskaitos sąskaitose pasirenkamas subconto, pvz.:

Įsigytų vertybių PVM sumų apskaita;
Pinigų srautų apskaita;
Atsargų apskaita;
Atsiskaitymų su personalu apskaita;
Prekių apskaita mažmeninėje prekyboje;
Kaštų apskaita.

Pirmoje pastraipoje „Įsigytų vertybių PVM sumų apskaita“ nurodomi subkontrai, kurie:

Negalima pakeisti;
Galima keisti (pridėti).

Jei parametruose negalima atžymėti žymės langelio, tai reiškia, kad šioje konfigūracijoje šios padėties pakeisti negalima. Tačiau yra parametrų, kurių kairėje pusėje yra langelis, galite jį pridėti arba panaikinti žymėjimą - tai rodo, kad šis parametras gali keistis, tačiau turite atsiminti, kad jis nustatytas pagal 1C apskaitos politikos skyrių.

Pvz.: pastraipoje „Įsigytų vertybių PVM sumų apskaita“ yra pozicijų, kurių keisti negalima – jos skirtos sandorio šalims ir gautoms sąskaitoms faktūroms. Ir yra elementas, kurį galima pridėti pažymėjus jame esantį langelį - tai yra „Pagal apskaitos metodus“.

Atminkite, kad jei prieš nustatydami apskaitos parametrus įvedėte dokumentus į 1C programą, o tada pakeitėte arba įtraukėte parametrą, pasirodys tokio turinio pranešimas: „Pakeitus šį nustatymą gali būti prarasti duomenys“. Šis pranešimas bus rodomas, jei šis parametras buvo įjungtas anksčiau įvestuose dokumentuose 1C programoje. Po tokio pranešimo patartina pasidaryti atsarginę programos „1C: Accounting 8“ leidimo 3 sąsajos „Taxi“ kopiją, kad būtų galima palyginti duomenis pakeitus parametrą.

Duomenys apie subkonto daugiausia naudojami kuriant ataskaitas (pavyzdžiui, sąskaitos balansas, sąskaitos analizė, kortelės sąskaita ir kt.).

Apskaitos parametrų nustatymas „1C: Apskaita“, antrasis žingsnis yra „Straipsnių spausdinimas“

Šioje grupėje reikia nustatyti parametrus, kaip nurodyti papildomus duomenis apie pavadinimą spausdintoje dokumento formoje.

Papildomi duomenys atsispindi spausdintoje dokumento formoje, pavyzdžiui, važtaraštyje pasiūlymo forma-12, stulpelyje su:

SKU;
kodas.

Jei žymimieji langeliai papildomai nenustatyti, tada spausdintoje dokumentų formoje šie stulpeliai bus tušti.

Apskaitos parametrų nustatymas „1C: Apskaita“, trečias žingsnis - „Pirkėjų mokėjimo sąlygos“

Informacija apie pirkėjų mokėjimo sąlygas reikalinga:

Įmonės valdymas, imtis priemonių pradelstoms skoloms panaikinti;
Duomenų atspindys ataskaitoje (pvz., „Aiškinamasis raštas prie balanso“).

Šioje grupėje nustatomas laikotarpis, per kurį pirkėjų skola laikoma pradelsta, tuo tarpu būtina atsižvelgti į sudarytose sutartyse nurodytus terminus.

Jei pradelsta skola nesumokama per 45 dienas, ji laikoma abejotina ir jai būtina sudaryti rezervą abejotinoms skoloms, jei šis straipsnis yra nurodytas 1C apskaitos politikos bloke.

Apskaitos parametrų nustatymas „1C: Apskaita“, ketvirtas žingsnis - „Mokėjimo sąlygos tiekėjams“

Informacija apie mokėjimo tiekėjams sąlygas taip pat reikalinga:

Įmonės valdymas, sprendžiant su skolų grąžinimu susijusius klausimus;
Duomenų atspindžiai ataskaitose (pvz., „Balanso aiškinamasis raštas“.

Šioje grupėje yra nustatytas mokėjimo tiekėjams terminas, praėjus nurodytam laikotarpiui skola laikoma pradelsta, jeigu sutartyje nenurodytas kitas mokėjimo terminas.

Apskaitos parametrų nustatymas 1C: Apskaita, penktas žingsnis yra „Atlyginimo nustatymai“

Pačioje pradžioje, nustatant darbo užmokesčio ir personalo apskaitos parametrus, būtina nustatyti pagrindinį parametrą - čia bus skaičiuojamas darbo užmokestis išorinėje programoje arba šioje programoje.

Nustatydami kaupimo ženklą išorinėje programoje, turite papildomai nurodyti šiuos parametrus:

Darbo užmokesčio apskaitos tvarka;
Darbo užmokesčio apskaitos būdai;
Draudimo įmokų išlaidų straipsniai.

Nustatant darbo užmokesčio ženklą šioje programoje, be aukščiau išvardytų, būtina nurodyti tokius parametrus kaip:

Darbo užmokesčio ruošimas:

- Automatiškai perskaičiuoti dokumentą „Darbo užmokestis“;

- Tvarkyti nedarbingumo atostogų, atostogų ir vykdomųjų dokumentų apskaitą.

Sukauptos sumos (rūšių sąrašas);
Išlaikymas (tipų sąrašas);
Personalo įrašai (sutrumpinti arba pilni);
Klasifikatoriai (draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis).

Redaguoti parametrus, tokius kaip:

Gyventojų pajamų mokesčio pajamų kodai;
Gyventojų pajamų mokesčio atskaitymų dydžiai ir rūšys;
Draudimo įmokų tarifai;
Ir kiti

nėra įdiegtas 1C programoje, duomenys apie juos keičiasi pagal galiojančius teisės aktus ir įkeliami į duomenų bazę atnaujinant konfigūraciją.

„1C: Apskaita“ apskaitos parametrų nustatymas, šeštas žingsnis – „Planuojamų kainų tipas“

Nurodykite planuojamą kainą, kuri bus naudojama gamybos dokumentuose:

Pirkimas;
didmeninė prekyba;
Mažmeninė.

„1C: Apskaita“ nustatymas, septintas žingsnis - meniu „Pagrindinis“.

„1C Enterprise“ nustatymas pagrindiniame meniu yra suskirstytas į penkias grupes:

Funkcionalumas;
Organizacijos;
Apskaitos politika;
Sąskaitų planas;
Asmeniniai nustatymai.

Jei įmonė užsiims keliomis ar vienos rūšies veikla, darbui bus patogiau apriboti funkcionalumą.

Jei įmonė ketina plėtoti ir įtraukti naujas veiklos rūšis, geriau įtraukti visą programos funkcionalumą, kad ateityje nereikėtų ieškoti išjungto dokumentų bloko.

1C organizacijos apskaitos politika yra skiltyje „1C nustatymai“, pirmiausia ji nustatoma:

taikymo laikotarpis;
Mokesčių sistema (bendra arba supaprastinta).

Pasirinkus įmonės apmokestinimo sistemą „Bendra“, atidaromos pildymui skirtos žymės:

pajamų mokestis;
UTII;
Atsargos;
Išlaidos;
rezervai;
Bankas ir kasininkas.

Kiekviename skirtuke nustatomi tie parametrai, kurie galioja įmonėje pagal veiklos rūšis ir įmonės specifiką.

Pasirinkus „Supaprastinta“ apmokestinimo sistema, atidaromi pildymui skirti skirtukai:

UTII;
Atsargos;
Išlaidos;
rezervai;
Bankas ir kasininkas.

Klaidos, rastos vėliau dirbant „1C: Accounting 8“ programoje, parodys, kad parametrai sukonfigūruoti ir nustatyti neteisingai.

Apskaitos parametrų nustatymas 1C 8.3 yra vienas iš pirmųjų žingsnių, kurį turite atlikti prieš pradėdami visavertį darbą programoje. Nuo jų priklauso teisingas jūsų programos veikimas, įvairių funkcijų prieinamumas ir apskaitos taisyklės.

Pradedant nuo programos 1C versijos: Apskaita 3.0.43.162, pasikeitė apskaitos parametrų nustatymo sąsaja. Be to, kai kurie parametrai pradėti konfigūruoti atskirai.

Eikite į meniu „Administravimas“ ir pasirinkite „Apskaitos nustatymai“.

Šią nustatymų skiltį sudaro šeši elementai. Toliau apžvelgsime kiekvieną iš jų. Visi jie leidžia paveikti tam tikrų paskyrų ir subsąskaitų subkonto sudėtį.

Iš pradžių jau turime vėliavėles, nustatytas dviejuose elementuose, kurių negalima redaguoti. Taip pat galite įjungti papildomus apskaitos metodus.

Šis nustatymas taip pat buvo baigtas. Neįmanoma nenaudoti elemento „Pagal nomenklatūrą“, tačiau prireikus galima redaguoti likusius nustatymus. Šių nustatymų paveiktų paskyrų ir subcontos sąrašas parodytas toliau pateiktame paveikslėlyje.

Čia tvarkomos subconto 41.12 ir 42.02 paskyros. Pagal numatytuosius nustatymus buvo nustatyta tik sandėlio apskaita. Jis yra iš anksto nustatytas ir negalime jo redaguoti. Be to, tokio tipo apskaita gali būti vedama pagal nomenklatūrą ir PVM tarifus.

Pinigų srautų apskaita

Šio tipo apskaita būtinai bus vedama pagal r / s. Taip pat 1C 8.3 rekomenduojama papildomai atsižvelgti į DS judėjimus pagal jų straipsnius, kad būtų galima atlikti papildomą valdymo apskaitos analizę.

Šio tipo skaičiavimus galite vesti tiek visiems darbuotojams, tiek kiekvienam atskirai. Šie nustatymai turi tiesioginės įtakos paskyrų 70, 76.04 ir 97.01 subkontrams.

Išlaidų apskaita būtinai bus vykdoma pagal prekių grupes. Jei turite parengti audituotas finansines ataskaitas pagal TFAS, taip pat pageidautina vesti apskaitą pagal išlaidų elementus ir straipsnius.

Atlyginimo nustatymai

Norėdami pereiti į šį nustatymų paketą, apskaitos parametrų forma turite vadovautis to paties pavadinimo hipersaitu. Daugelis nustatymų čia turėtų būti palikti kaip numatytieji, bet vis tiek turite daug veiksmų.

Bendrieji nustatymai

Kad pavyzdys būtų išsamus, pažymime, kad šioje programoje bus tvarkomi darbo užmokesčio ir personalo įrašai. Žinoma, čia yra apribojimų, tačiau jei jūsų organizacijos personale nėra daug darbuotojų, tada 1C: Buhalterinės apskaitos funkcionalumo visiškai pakaks.

Pamatysite kiekvienos organizacijos, kuri yra įtraukta į programą, nustatymų sąrašą. Atidarykime Konfetprom LLC nustatymą.

Čia galite nurodyti, kaip darbo užmokestis atsispindės BU, jo mokėjimo laiką, atostogų rezervus ir visas specialias teritorines sąlygas.

Grįžkime atgal ir sekite kitą hipersaitą.

Be kita ko, taip pat galite keisti darbuotojų sąrašo tvarką dokumentuose ir pritaikyti spausdinimo formas.

Leidžia sudaryti sukauptų sumų ir atskaitymų tipų sąrašus. Iš pradžių jie jau užpildyti kai kuriais duomenimis.

Be to, šiame 1C skyriuje galite įjungti nedarbingumo atostogų, atostogų ir vykdomųjų dokumentų funkcijas. Nustatymas pasiekiamas tik tuo atveju, jei duomenų bazėje nėra organizacijų, kuriose dirba daugiau nei 60 darbuotojų.

Paskutinis nustatymas yra labai naudingas, nes redaguojant visos jo sumos bus perskaičiuotos automatiškai.

Šis skyrius reikalingas norint nurodyti darbo sąnaudų ir privalomojo draudimo įmokų su darbo užmokesčiu priskyrimo buhalterinėms apskaitoms būdus. Iš pradžių šie nustatymai jau užpildyti, bet, žinoma, galite juos koreguoti.

Personalo apskaita ir klasifikatoriai

Nėra prasmės detaliai apibūdinti šių dviejų paskutinių skyrių, nes čia viskas intuityviai aišku. Klasifikatoriai jau užpildyti ir dažnai nepalieka šių nustatymų.

Kiti nustatymai

Grįžkime prie apskaitos parametrų formos ir trumpai apžvelgsime likusius nustatymus.

Tiekėjų ir pirkėjų mokėjimo sąlygos nustatyti, po kiek dienų pirkėjo skola mums bus laikoma pradelsta.
Straipsnių spausdinimas- jų pateikimo spausdintomis formomis nustatymas.
Kainų pildymas pardavimas leidžia atitinkamuose dokumentuose nustatyti, iš kur kaina bus pakeista.
Planuojamos kainos tipas turi įtakos kainų pakeitimui su gamyba susijusiuose dokumentuose.

Kai kurie iš šių 1C 8.3 nustatymų anksčiau buvo atlikti apskaitos parametruose. Dabar jie dedami į atskirą sąsają. Jį taip pat galite rasti pagrindiniame meniu.

Konfigūracijos forma parodyta paveikslėlyje žemiau. Čia, eidami per skyrius, galite nustatyti pajamų mokesčio, PVM ir kitus duomenis.

Korespondencijos sąskaitų sukūrimas 1s 8.3. Teisingų sąskaitų atitikmenų nustatymas