Uzņēmuma reģistrācija prasa ļoti nopietnu pieeju, un viens no svarīgiem punktiem šajā posmā ir pamatkapitāla veidošana, tas ir, minimālais mantas apjoms, ko kreditori var garantēt uzņēmuma bankrota gadījumā.

Pamatkapitāla veidošana 1C 8.3

Iemaksas pamatkapitālā var būt skaidra nauda, ​​vērtspapīri vai dažādi materiālie īpašumi. Pamatkapitāla lielums ir jānorāda uzņēmuma dibināšanas dokumentos. Reģistrācijas dienā tiek veikts grāmatojums Dt75 - Kt80, kas ļauj 1C atspoguļot pamatkapitālu vai, precīzāk, tā vērtību. Faktiski to var izveidot vēlāk, taču maksimālais periods tam nedrīkst pārsniegt 4 mēnešus. Lai veidotu kapitālu, izmantojot programmu 1C 8.3, jums ir jāveic ieraksti līdzekļu iemaksai, izmantojot kases aparātu vai norēķinu kontu.

Sāksim ar kapitāla veidošanas funkcionalitāti, kuru var atrast, no galvenās izvēlnes pārejot uz “Operācijas-Grāmatvedība”.

1. att

Izmantojot pogu “Izveidot”, mēs sākam aizpildīt jaunu dokumentu. Tas norāda kapitāla veidošanas datumu (parasti uzņēmuma reģistrācijas datumu) un organizāciju.

Pāriesim pie tabulas sadaļas aizpildīšanas. Mēs nospiežam pogu “Pievienot”, programma piedāvā mums izvēlēties dibinātāju, juridisku personu vai fizisko personu.

2. att

3. att

Pēc tam noklikšķiniet uz "Pass" un kontrolējiet vadu, izmantojot pogu DtKt. Mums ir grāmatojums, kas veido dibinātāja parādu organizācijai attiecībā uz pamatkapitālu.

4. att

Ņemiet vērā, ka dibināšanas dokuments ļauj izdrukāt dibinātāju sarakstu, norādot šādus datus:

1. Dibinātāja pilns vārds un uzvārds;
2. pases dati;
3. Reģistrācijas vieta;
4. Kapitāla daļas lielums;
5. veiktā ieguldījuma izmaksas;
6. Maksājuma veids.

5. att

Ieguldījums kapitālā var būt pamatlīdzekļi. To sākotnējās izmaksas būs naudas vērtība, par kuru vienojušies uzņēmuma dibinātāji. Lai tos reģistrētu kā ieguldījumu, programma 1C 8.3 izmanto ģenerēšanas dokumentu, kas tika aprakstīts iepriekš.

Pamatlīdzekļu saņemšana un pieņemšana uzskaitei notiek, pamatojoties uz dokumentu “Pieņemšana pamatlīdzekļu uzskaitei”. Šo dokumentu varat atrast izvēlnē “Pirkumi-kvītis (akti, rēķini)”.

6. att

7. att

8. att

9. att

Ar depozīta palīdzību saņemtais pamatlīdzeklis ir jāreģistrē, jānodod ekspluatācijā, un tam jāaprēķina nolietojums.

Pārdomu ieraksti:

• Dt 75 – Kt 80 veidojums;
• Dt 08.04 – Kt 75.01 saņemtā pamatlīdzekļa pašizmaksas atspoguļojums, ko dibinātājs iemaksājis kā ieguldījumu kapitālā;
• Dt 01 – Kt 08.04 OS objekta nodošana ekspluatācijā.

Līdzīgi tiek parādīts arī materiālu ieguldījums. Pirmkārt, mēs noformējam mums jau pazīstamo dibināšanas dokumentu. Pēc tam izveidojiet “Kvītis (akti, rēķini)”. Lai to izdarītu, dodieties uz sadaļu "Pirkumi-kvītis (akti, rēķini)".

10. att

11. att

12. att

13. att

Tagad ir jāiegulda mūsu kapitāls. Apskatīsim izplatītākās metodes – caur norēķinu kontu un kases aparātu.

Pirmajā gadījumā galvenajā izvēlnē dodieties uz “Banka un kase-Bankas-bankas izraksti”. Noklikšķiniet uz “+ Kvīts” un sāciet aizpildīt jaunu dokumentu:

1. Datums – maksājuma saņemšanas datums;
2. Saskaņā ar dokumentu – maksātāja maksājuma uzdevuma rekvizīti;
3. Operācijas veids – cita kvīts;
4. Maksātājs - dibinātājs;
5. Summa;
6. Norēķinu konts mūsu piemērā ir 75.01;
7. Dibinātāji;
8. Grāmatvedības konts – mums ir 51;
9. Mūsu organizācija;
10. Bankas konts.

14. att

15. att

Vēl viens veids, kā veikt iemaksu, ko piedāvā programma 1C 8.3, ir skaidrā naudā, izmantojot kases aparātu. Apsvērsim šo iespēju. Galvenajā izvēlnē dodieties uz “Banka un kase-Kase-Kases dokumenti”. Izmantojot pogu “+ Kvīts”, mēs izveidojam jaunu dokumentu. Pēc tam aizpildiet nepieciešamo informāciju:

1. Skaitlis – paši izvēlamies datumu, un numurs tiek ievadīts automātiski;
2. Darbības veids – citi ienākumi;
3. Maksājuma summa – iemaksa;
4. Kredītkonts – mūsu gadījumā – 75.01;
5. Dibinātājs ir persona, kas veic iemaksu;
6. Grāmatvedības konts – mūsu piemērā 50.01;
7. Organizācija ir mūsu uzņēmums.

17. att

Šajā rakstā mēs apskatījām veidus, kā veidot pamatkapitālu programmā 1C 8.3, pētījām ar to saistītos grāmatvedības ierakstus, kā arī dibinātāju iemaksas, izmantojot norēķinu kontu vai kasi.

1. Regulāri veidojiet informācijas bāzu kopijas

1C speciālisti par to runā visu laiku, visi zina šo noteikumu, bet diemžēl ne visi to ievēro. Žēl, ja jums ir jāatceras pienākums regulāri kopēt 1C datubāzi, pamatojoties uz jūsu rūgto pieredzi. Ticiet man, tie klienti, kuri pēc datu bāzes zaudēšanas kaut reizi ir atjaunojuši grāmatvedību, uz visiem laikiem atcerēsies, cik svarīgs ir šis noteikums.
Kādos gadījumos datu bāzes kopijas var jums palīdzēt:
- datora/servera fiziskais bojājums;
- vīrusu infekcijas;
- pašas 1C informācijas bāzes bojājumi;
- “negaidītas” datu izmaiņas informācijas bāzē (ja pēkšņi atklājat, ka kāda iemesla dēļ ir mainījušies iepriekšējo periodu dati, iespējams atjaunot kopiju un salīdzināt informāciju, atrast neatbilstību iemeslus).

Jūs varat izveidot kopijas dažādos veidos: augšupielādēt manuāli (es detalizēti aprakstīju, kā to izdarīt rakstā "Datu bāzes kopijas izveide - kāpēc tas ir vajadzīgs un kā to izdarīt") vai izmantojiet īpašas programmas automātiskai kopēšanai. Bet šajā gadījumā jums jāatceras, ka, lai aizsargātu datu bāzi no vīrusiem un datora fiziskiem bojājumiem, datu bāzes kopijas ir jāsaglabā kādā citā datu nesējā, piemēram, jāpievieno ārējais disks vai zibatmiņas disks, jāizlādē datu bāzi un atvienojiet disku. Tomēr ir ļoti neērti šādi rīkoties katru dienu, tāpēc labākais risinājums ir pieslēgt pakalpojumu 1C: Cloud Archive. Šajā gadījumā jūsu datu bāzes kopijas tiks izveidotas automātiski un saglabātas ārpus jūsu lokālā tīkla – mākonī. Bojājuma vai vīrusu infekcijas gadījumā jūs jebkurā laikā varat atjaunot kopijas no cita datora un sākt strādāt. Ja vēlaties uzzināt sīkāku informāciju par šī pakalpojuma pievienošanu, kas arī ir daļa no visaptverošā līguma par 1C: ITS atbalstu, aizpildiet pieteikuma veidlapu, mēs noteikti jums atzvanīsim un pastāstīsim visu sīkāk.

2. Iestatiet rediģēšanas aizlieguma datumu
Pēc pārskatu iesniegšanas jums ir jāaizver rediģēšanas periods, lai novērstu nejaušas datu izmaiņas. 1C: Enterprise Accounting 8 izdevumā 3.0, lai to izdarītu, jums jāiet uz cilni “Administrēšana” un jāizvēlas “Atbalsts un uzturēšana”.

Pēc tam izvērsiet vienumu “Ikdienas darbības”, atzīmējiet ķeksīti blakus izmaiņu aizlieguma datumam un noklikšķiniet uz saites “Konfigurēt”.

Norādām datumu – beigu perioda pēdējo dienu.

3. Aizveriet dokumentus ar krustiņu
Iegūstiet noderīgu ieradumu - aizveriet dokumentus ar krustiņu, ja tos atvērāt tikai, lai apskatītu. Ļoti bieži nākas saskarties ar situāciju, ka grāmatvedis ģenerē OCB, izvērš konta karti, lai uzzinātu detalizētu informāciju, atver nepieciešamo dokumentu, lai to apskatītu, un pēc tam to aizver, noklikšķinot uz “Publicēt un aizvērt” vai “Labi”. pogu. Šādā gadījumā dokuments tiek pārgrāmatots, summas grāmatojumos var mainīties, kā arī tiek sajaukta dokumentu grāmatošanas secība. Un tad, nākamā mēneša beigās, grāmatvedi gaida pārsteigums - septembrī programma “grib” pārgrāmatot visus janvāra vai pat pagājušā gada dokumentus. Lai tas nenotiktu, ir jānosaka rediģēšanas aizlieguma datums un lieki nepārpublicēt dokumentus, bet vienkārši aizvērt tos ar “krustu”.

4. Nepārdēvējiet direktoriju elementus un rūpīgi mainiet to iestatījumus

Kāpēc to nevar izdarīt vai tas jādara ļoti uzmanīgi? Ir jāsaprot, ka veiktās izmaiņas ietekmēs visu uzskaites periodu programmā. Piemēram, ja maināt darījuma partnera nosaukumu, jaunais nosaukums tiks parādīts visās drukātajās formās, tostarp iepriekšējos dokumentos. Lai tas nenotiktu, 1C: Enterprise Accounting 8 izdevumā 3.0, lai mainītu nosaukumu, ir īpaša saite “Vēsture”, kurā varat norādīt, no kura datuma jaunā vērtība ir derīga.

Tāpat jāatceras, ka, piemēram, mainot direktoriju “Izmaksu pozīcijas” un “Citi ienākumi un izdevumi” iestatījumus, var tikt mainīti finanšu rezultāti pēc mēneša slēgšanas un dati regulētajos pārskatos. Es rakstā runāju par vienu līdzīgu situāciju, kas notika ar maniem klientiem “Kāpēc slēgto periodu pārskatos var mainīties dati? "

5. Regulāri atjaunināt informācijas datu bāzes un analizēt izmaiņas
Pašlaik 1C programmu atjauninājumi tiek izlaisti diezgan bieži, un tie ir jāinstalē secīgi, tāpēc ir obligāti jāatjaunina savas datu bāzes, lai izvairītos no ārkārtas situācijām pārskata periodā. Galu galā var izrādīties, ka jums steidzami nepieciešama jauna ziņošanas veidlapa, kas tiek izlaista ar apskaužamu regularitāti, un novārtā atstātā situācija ar atjauninājumiem var ievērojami sabojāt jūsu nervus. Ja strādājat 1C, izmantojot internetu vai jums ir atbalsta līgums ar mūsu partneriem, jums nebūs jāuztraucas par šo problēmu. Ja pats atjaunināt savas datu bāzes, lūdzu, pievērsiet šai nopietnajai problēmai pienācīgu uzmanību.
Tāpat noderēs painteresēties par aizvadītā atjauninājuma rezultātiem, jo ​​programmā nemitīgi parādās jaunas funkcijas un mainās darbības algoritmi. Lai sekotu visiem notikumiem, varat doties uz cilni “Administrēšana” un atlasīt “Atbalsts un apkope”.

6. Nedublēt ierakstus katalogos, izmantojiet pakalpojumu 1C: Counterparty
Gadās, ka, neatraduši direktorijā kādu darījumu partneri, lietotāji pievieno jaunu, lai gan patiesībā nepieciešamais darījuma partneris jau ir ievadīts datu bāzē, bet ar dažām kļūdām nosaukumā, TIN vai nepieciešamie lauki vienkārši nav aizpildīti. . Gadās arī, ka darījuma partneri to pašu iemeslu dēļ atkārtoti pārbauda, ​​lejupielādējot bankas izrakstus. Šajā gadījumā problēmas sākas ar avansu ieskaitu, 60. un 62. kontu atlikums mainās, rodas problēmas ar PVN aprēķināšanu avansiem un izdevumu apmaksu, lai iekļūtu KUDiR saskaņā ar vienkāršoto nodokļu sistēmu. Lai novērstu šādas situācijas, iesaku izmantot pakalpojumu 1C: Counterparty, kas automātiski pareizi aizpildīs visu nepieciešamo informāciju un regulāri uzraudzīs pasūtījumu jūsu katalogos.

7. Nenumurējiet dokumentus un uzziņu grāmatas manuāli
Programma nodrošina noteiktus algoritmus automātiskai dokumentu numerācijai. Ja nolemjat tiem traucēt, izlabojiet kādu skaitli, piemēram, pievienojot tam slīpsvītru vai kādus citus simbolus, tad esiet gatavi tam, ka turpmāk numerācija būs jāuzrauga arī manuāli.

8. Iestatījumos iespējot grāmatvedības kontu attēlošanu
Pēc noklusējuma programmā 1C: Enterprise Accounting 8 izdevums 3.0 grāmatvedības kontu rādīšana dokumentos ir atspējota. Bet es uzskatu, ka grāmatvedim ir pienākums “turēt pirkstu uz pulsa” un pastāvīgi uzraudzīt primāro dokumentu ievadīšanas pareizību, neuzticoties programmai, ka tā pilnībā aizpilda tādas svarīgas detaļas kā grāmatvedības konti. Tāpēc mēs pārliecināmies, ka dokumentos ir jāiespējo grāmatvedības kontu attēlošana un jāpārliecinās, ka materiāli tiek saņemti 10. kontā, nevis 41. kontā. Lai to izdarītu, dodieties uz cilni “Galvenā” vienumu “Personiskie iestatījumi”.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu “Rādīt grāmatvedības kontus dokumentos”.

9. Pareizi izmantojiet apakškontus 60 kontiem
Jau daudzkārt esmu runājis par to, cik svarīgi ir pareizi izmantot avansa kontus - 60.02 un 62.02, un cik svarīgi ir kontrolēt savstarpējo norēķinu statusu 60 kontos. Tagad esmu nolēmis šo punktu padarīt par atsevišķu noteikumu, kas arī ir jāievēro. Nevajag strīdēties ar programmu, mēģinot tai uzspiest savu viedokli, ka konta dati nav vajadzīgi, šajā strīdā tik un tā zaudēsi, pretī saņemot haosu savā grāmatvedībā.
Šo jautājumu es detalizēti apspriedu vienā no savām video pamācībām. “Kā ieviest kārtību 60 kontā 1C programmās”

10. Nemainiet kontu plānu pats
Ja nolemjat pievienot savus kontus kontu plānam, jums jābūt gatavam tam, ka tas radīs zināmas grūtības. Piemēram, reiz pie manis vērsās ar šādu problēmu: “Nolēmām sakārtot lietas pamatlīdzekļu uzskaitē un pievienojām 01. kontam apakškontus atbilstoši pamatlīdzekļu grupām, pēc kā pārstāja uzkrāties nolietojums.” Pievienojot apakškontus 20. kontam, var rasties problēmas ar mēneša slēgšanu, un bilancē netiks iekļauti apakškonti uz vairākiem citiem kontiem - nesakritīs aktīvi un saistības.
Ļoti bieži problēmu var atrisināt citā veidā, nemainot kontu plānu, un, ja tas tomēr ir nepieciešams, tad ir jāmeklē speciālistu palīdzība, kas varētu novērtēt sekas un veikt nepieciešamās izmaiņas, nodrošinot pareizu darbību. no programmas.
Es arī detalizēti apspriedu šo jautājumu savā rakstā. "Kontu un apakškontu pievienošana — vai tas ir jādara un kādas var būt sekas."

11. Samaziniet manuālo ievadi un pielāgojumus
Es vienmēr aicinu cilvēkus pēc iespējas vairāk izvairīties no manuālām darbībām un dokumentēt kustību pielāgojumus. Pašlaik grāmatvedība programmā 1C: Accounting 8 ir diezgan labi automatizēta, un nepieciešamība pēc manuāliem ierakstiem nerodas tik bieži.
Fakts ir tāds, ka ne vienmēr ir iespējams patstāvīgi pareizi ievadīt ierakstus; piemēram, zemāk esošajā attēlā ir parādīts mēģinājums slēgt avansus piegādātājam, izmantojot manuālu darbību, bet trešā apakškonto (“Norēķinu dokumenti”) nav aizpildīts. Šāda korekcija var tikai pasliktināt situāciju ar savstarpējiem norēķiniem un nekādā veidā to neatrisināt.

Es arī publicēju detalizētu rakstu par šo tēmu, kuru ļoti iesaku izlasīt: “Manuāla elektroinstalācija – kāpēc 8 tās “nepatīk”? »

12. Pareizi apgriezt dokumentus
Lai atgrieztu dokumentu kustības, ir jāizveido īpaša darbība ar veidu “Dokumenta apvēršana”.

Nekādā gadījumā nevajadzētu vienkārši ģenerēt darījumus manuāli, jo papildus ierakstiem grāmatvedības kontos programma atspoguļo informāciju dažādos reģistros, kas nepieciešama, piemēram, PVN aprēķināšanai. Ja neapgriež visu dokumentu, bet labo kaut ko manuāli, tad labojumi jāveic arī visos pārējos reģistros.

Ātra informācijas saņemšana no pārvaldes iestādēm par izmaiņām pārskatu statusos un saņemtajiem pieprasījumiem- neizejot no programmas, ir iespējams ātri redzēt izmaiņas ziņojuma statusā, ātri uzzināt par tā pieņemšanu vai atgriešanu ar kļūdām, iespējams arī saņemt pieprasījumus no regulējošām iestādēm un nekavējoties uz tiem atbildēt.

Jūs vienmēr varat viegli atrast jaunāko pārskata versiju, kas tiešām tika nosūtīts - tas ir ļoti svarīgs punkts! Galu galā ir situācijas, kad, mēģinot beidzot apkopot informāciju gala atskaitē, tiek izveidoti vairāki vienas veidlapas eksemplāri, dati tiek mainīti, saglabāti, un tad ir ļoti grūti atrast versiju, kas faktiski tika nosūtīta. Un tas kļūst īpaši aktuāli, ja nepieciešams sagatavot koriģējošu dokumentu. Informācijas manuāla pārbaude prasa ilgu laiku un nogurdinoši, tērējot vērtīgas darba laika minūtes. Sūtot atskaites tieši no 1C, blakus vēlamajai opcijai tiks norādīts, ka pārskats ir iesniegts, gara meklēšana nebūs nepieciešama.

Būsim draugi iekšā

13.04.2017

1C:ERP Darījumu veidošana (atspoguļojums regulētajā grāmatvedībā)

Daudzi lietotāji, sākot strādāt 1C:ERP konfigurācijā (īpaši grāmatveži), uzdod jautājumu: “Kur ir ieraksti?!”! Steidzam teikt, ka uzņēmumā 1C strādā gudri cilvēki, kuriem bija nozīmīgs iemesls to darīt, proti, izņemt no vispārējā dokumentu apstrādes procesa ierakstu veidošanas procesu grāmatvedības reģistrā “Izmaksu uzskaite”. Tagad parunāsim par visu kārtībā!

Kur ir mani vadi?! - grāmatvede kliedza

Vispirms jāatzīmē, ka grāmatvedības reģistri ir vislēnākie platformā 1C:Enterprise. Un tā kā lietotājiem patīk ievietot dokumentu vēl vienu reizi (vai aizvērt to ar pogu “OK”), kāpēc atlikt darījumu? Kā norāda raksta autors, tieši grāmatvedības reģistru mazā ātruma dēļ apakškontu skaits ir ierobežots līdz trim.
Otrais! Nosūtījumos VISPĀRĒJĀS grāmatvedības vajadzībām nav svarīgas informācijas, jo visi dati atrodas uzkrāšanas reģistros un informācijas reģistros, pēc kuriem tiek veidotas gandrīz visas atskaites (izņemot grāmatvedības). Tādējādi, ja ir pilnīga informācija, elektroinstalāciju var “izvilkt” vēlāk, un neviens netiks cietis.

Fona darbs darījumu ģenerēšanai

Konfigurācijā, lai fonā ģenerētu transakcijas, ir rutīnas uzdevums ar nosaukumu "Dokumentu atspoguļošana normatīvajā grāmatvedībā" (sinonīms - dokumentu atspoguļošana normatīvajā grāmatvedībā), kas izsauc metodi "RegulationAccountingAccountingServer.ReflectAllRegulations" (informācija). no laidiena 2.2.3.162)

Attēlos ir redzams, kur saskarnē atrodas regulējošā uzdevuma iestatījumi, kā arī ir redzama vispārīga informācija par dokumentu atspoguļojumu nolikumā. grāmatvedība

Konfigurācijas objekti

Tagad uzskaitīsim galvenos konfigurācijas objektus, kas ietekmē transakciju ģenerēšanas procesu (saskaņā ar versiju 2.2.3.162):

• Informācijas reģistrs: Nemateriālo aktīvu mērķfinansēšanas parametri
• Informācijas reģistrs: OS Mērķfinansēšanas parametri
• Informācijas reģistrs: Ienākumu atspoguļošanas kārtība
• Informācijas reģistrs: Nomenklatūras atspoguļošanas kārtība
• Informācijas reģistrs: Nomenklatūras atspoguļošanas kārtība nodota komisijai
• Informācijas reģistrs: Dāvanu karšu atspoguļošanas kārtība
• Informācijas reģistrs: Ražošanas atspoguļošanas kārtība
• Informācijas reģistrs: Citu operāciju atspoguļošanas kārtība
• Informācijas reģistrs: Izdevumu atspoguļošanas kārtība
• Informācijas reģistrs: Aprēķinu atspoguļošanas kārtība ar partneriem
• Informācijas reģistrs: TMCVEOperation atspoguļošanas kārtība
• Informācijas reģistrs: Aktīvu un pasīvu novērtējuma atšķirību aprēķins
• Informācijas reģistrs: Nolietojuma un amortizācijas izdevumu atspoguļošanas metodes NMAGrāmatvedība
• Informācijas reģistrs: Amortizācijas OSA uzskaites izdevumu atspoguļošanas metodes
• Informācijas reģistrs: NMA konti
• Informācijas reģistrs: OS konti

Iepriekš minētajos reģistros glabājamo datu iestatīšanas veidlapa ir pieejama, izmantojot hipersaiti “Iestatīt grāmatvedības kontus”, un tai ir šāda forma

Visiem uzskaitītajiem reģistriem ir atšķirīga struktūra, taču tajos esošie dati ir atbildīgi par to, kas tiks atspoguļots grāmatvedības reģistros un līdz ar to arī grāmatvedības pārskatos (SALT, konta karte, konta analīze utt.)

Manuālas grāmatojumu korekcijas dokumentos

Es neatceros, no kuras 1C:ERP laidiena versijas (noteikti jau pastāv 2.2.3.162), tika ieviesta iespēja manuāli pielāgot automātiski ģenerētos darījumus. Šo funkciju regulē atsevišķa opcija. Ekrānuzņēmumos ir parādīts, kā iespējot šo mehānismu

Pēc tam, kad datorā ir instalēta programma 1C: Accounting 8, pirms lietošanas ir pareizi jākonfigurē 1C. Tas prasa noteiktu laiku, lai norādītu izvēles rūtiņas vajadzīgajās vietās. Tas, kā jūs visu iestatāt precīzi programmā 1C: Accounting 8, noteiks, kāda veida grāmatvedība uzņēmumam būs nākotnē. Programmas iestatījumi ir jāuztver nopietni un visi parametri jāiestata saskaņā ar grāmatvedības politikas bloku 1C.

Uzskaites parametru iestatīšana sadaļā “1C: Grāmatvedība”, pirmais solis ir “Kontu plāna iestatīšana”

Lai konfigurētu, darbvirsmā atrodiet 1C, sadaļā “Administrēšana” atlasiet bloku “Grāmatvedības parametri”, tajā ir četras grupas:

• Kontu plāna sastādīšana;
• Izstrādājumu drukāšana;
• Pircēja apmaksas noteikumi;
• Apmaksas nosacījumi piegādātājiem;
• Algu uzstādījumi;
• Plānoto cenu veids.

Iestatot parametrus programmā sadaļā “Iestatījumi”, jūs atlasāt grāmatvedības kontos apakškontus, piemēram:

• PVN summu uzskaite par iegādātajiem aktīviem;
• Naudas plūsmas uzskaite;
• Krājumu uzskaite;
• Norēķinu uzskaite ar personālu;
• Preču uzskaite mazumtirdzniecībā;
• Izmaksu uzskaite.

Pirmajā rindkopā “PVN summu uzskaite par iegādātajiem aktīviem” ir norādīti apakškonti, ka:

• Nevar mainīt;
• Var mainīt (pievienot).

Ja parametros nevar noņemt atzīmi no izvēles rūtiņas, tas nozīmē, ka šajā konfigurācijā šo pozīciju nevar mainīt. Bet ir parametri, kuriem kreisajā pusē ir lodziņš, to var pievienot vai noņemt atzīmi - tas norāda, ka šis parametrs var tikt mainīts, taču jāatceras, ka tas ir iestatīts saskaņā ar grāmatvedības politikas sadaļu 1C.

Piemēram: postenī “PVN summu uzskaite par iegādātajiem aktīviem” ir pozīcijas, kuras nevar mainīt - tās ir līgumslēdzējiem un saņemtajiem rēķiniem. Un ir vienums, kuru var pievienot, atzīmējot izvēles rūtiņu - tas ir “Saskaņā ar grāmatvedības metodēm”.

Atcerieties, ka, ja pirms uzskaites parametru noteikšanas programmā 1C ievadījāt dokumentus un pēc tam mainījāt vai pievienojāt parametru, tiks parādīts ziņojums ar šādu saturu: “Mainot šo iestatījumu, var tikt zaudēti dati.” Šis ziņojums parādīsies, ja šis parametrs bija iespējots iepriekš 1C programmā ievadītajos dokumentos. Pēc šāda ziņojuma vēlams izveidot programmas “1C: Accounting 8” 3. izdevuma “Taxi” saskarnes rezerves kopiju, lai pēc parametra maiņas salīdzinātu datus.

Subkonto dati galvenokārt tiek izmantoti, veidojot atskaites (piemēram, konta bilance, konta analīze, konta karte un citi).

Uzskaites parametru iestatīšana sadaļā “1C: Grāmatvedība”, otrais solis ir “Rakstu drukāšana”

Šajā grupā jāiestata parametri papildu datu norādīšanai par nosaukumu dokumenta drukātajā formā.

Papildu dati tiek atspoguļoti dokumenta drukātajā formā, piemēram, pavadzīmē Torg-12 formā atsevišķi no nosaukuma ir norādīta aile ar::

• pants;
• Kods.

Ja rūtiņas papildus neatzīmēsiet, tad dokumentu drukātajā formā šīs ailes būs tukšas.

Grāmatvedības parametru iestatīšana sadaļā “1C: Grāmatvedība”, trešais solis – “Maksājumu nosacījumi klientiem”

Informācija par pircēju apmaksas noteikumiem ir nepieciešama, lai:

• Uzņēmuma vadībai, veikt pasākumus kavēto parādu likvidēšanai;
• Datu atspoguļošana pārskatos (piemēram, “Paskaidrojums pie bilances”).

Šī grupa nosaka periodu, kurā pircēju parāds tiek uzskatīts par nokavētu, un ir jāņem vērā noslēgtajos līgumos noteiktie termiņi.

Ja nokavēts parāds netiek atmaksāts 45 dienu laikā, tas tiek uzskatīts par šaubīgu un ir jāveido rezerve šaubīgiem parādiem, ja šis postenis ir norādīts grāmatvedības politikas blokā 1C.

Grāmatvedības parametru iestatīšana 1C: Grāmatvedība, ceturtais solis – “Maksājumu nosacījumi piegādātājiem”

Informācija par apmaksas noteikumiem piegādātājiem ir nepieciešama arī:

• Uzņēmuma vadīšana, lai risinātu ar parādu atmaksu saistītus jautājumus;
• Datu atspoguļošana pārskatos (piemēram, “Paskaidrojums pie bilances”.

Šajā grupā tiek noteikts apmaksas termiņš piegādātājiem, pēc noteiktā termiņa parāds tiek uzskatīts par nokavētu, ja līgumā nav noteikts cits samaksas termiņš.

Grāmatvedības parametru iestatīšana sadaļā “1C: Grāmatvedība”, piektais solis – “Algu iestatījumi”

Pašā sākumā, iestatot parametrus algu uzskaitei un personāla uzskaitei, ir jānosaka galvenais parametrs - šeit tiks aprēķināts algu saraksts ārējā programmā vai šajā programmā.

Iestatot uzkrāšanas raksturlielumu ārējā programmā, papildus jānorāda šādi parametri:

• Darba samaksas uzskaites kārtība;
• Algas uzskaites metodes;
• Izmaksu pozīcijas apdrošināšanas prēmijām.

Iestatot algas indikatoru šajā programmā, papildus iepriekš norādītajiem ir jānorāda tādi parametri kā:

• Algas sagatavošana:

— Automātiski pārrēķināt “Algas” dokumentu;

— Veikt slimības atvaļinājumu, atvaļinājumu un izpilddokumentu uzskaiti.

• Maksas (veidu saraksts);
• Saglabājumi (veidu saraksts);
• Personāla uzskaite (saīsināta vai pilna);
• Klasifikatori (apdrošināšanas prēmijas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis).

Rediģēt tādus parametrus kā:

• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kodi;
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumu summas un veidi;
• Apdrošināšanas prēmiju likmes;
• Un citi

nav instalēti programmā 1C, dati par tiem tiek mainīti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un tiek ielādēti datu bāzē, kad tiek atjaunināta konfigurācija.

Grāmatvedības parametru iestatīšana sadaļā “1C: Grāmatvedība”, sestais solis – “Plānoto cenu veids”

Norādiet plānoto cenu, kas tiks izmantota ražošanas dokumentos:

• Iepirkšanās;
• Vairumtirdzniecība;
• Mazumtirdzniecība.

Iestatīšanas "1C: Grāmatvedība", septītā darbība - izvēlnē "Galvenā".

1C Enterprise iestatījumi izvēlnē “Galvenā” ir sadalīti piecās grupās:

• Funkcionalitāte;
• Organizācijas;
• Grāmatvedības politika;
• Kontu plāns;
• Personiskie iestatījumi.

Ja uzņēmums nodarbosies ar vairākām vai viena veida darbībām, tad ērtāk būs ierobežot funkcionalitāti.

Ja uzņēmums gatavojas attīstīties un iekļaut jaunus darbības veidus, tad labāk ir iespējot pilnu programmas funkcionalitāti, lai turpmāk nemeklētu atspējotu dokumentu bloku.

Organizācijas grāmatvedības politika 1C atrodas sadaļā “1C iestatījumi”; vispirms ir iestatīts:

• Pieteikšanās periods;
• Nodokļu sistēma (vispārēja vai vienkāršota).

Izvēloties uzņēmumu nodokļu sistēmu “Vispārēja”, tiek atvērtas grāmatzīmes, lai aizpildītu:

• Ienākuma nodoklis;
• UTII;
• Krājumi;
• Izdevumi;
• Rezerves;
• Banka un kase.

Katrā cilnē ir iestatīti parametri, kas darbojas uzņēmumā, atbilstoši darbības veidiem un uzņēmuma specifikai.

Atlasot “Vienkāršoto” nodokļu sistēmu, tiek atvērtas grāmatzīmes, lai aizpildītu:

• UTII;
• Krājumi;
• Izdevumi;
• Rezerves;
• Banka un kase.

Kļūdas, kas atklātas vēlāk, strādājot programmā 1C: Accounting 8, norādīs, ka parametri ir konfigurēti un definēti nepareizi.

Grāmatvedības parametru iestatīšana 1C 8.3 ir viena no pirmajām darbībām, kas jāveic pirms pilnas slodzes darba uzsākšanas programmā. No tiem ir atkarīga jūsu programmas pareiza darbība, dažādu funkcionalitātes pieejamība un grāmatvedības noteikumi.

Sākot ar versiju 1C: Grāmatvedība 3.0.43.162, ir mainījusies saskarne grāmatvedības parametru iestatīšanai. Arī dažus parametrus sāka konfigurēt atsevišķi.

Dodieties uz izvēlni "Administrēšana" un atlasiet "Grāmatvedības iestatījumi".

Šajā iestatījumu sadaļā ir seši vienumi. Tālāk mēs apskatīsim katru no tiem. Visi no tiem ļauj ietekmēt apakškontu sastāvu atsevišķiem kontiem un apakškontiem.

Sākotnēji mums jau ir iestatīti karodziņi diviem vienumiem, kurus nevar rediģēt. Varat arī papildus iespējot apkopi, izmantojot grāmatvedības metodes.

Arī šis iestatījums tika pabeigts. Vienumu “Pēc preces” nevar izmantot, bet vajadzības gadījumā var rediģēt citus iestatījumus. Kontu un apakškontu saraksts, kurus ietekmē šie iestatījumi, ir parādīts zemāk esošajā attēlā.

Šeit notiek apakškontu 41.12 un 42.02 pārvaldīšana. Pēc noklusējuma tika instalēta tikai noliktavas uzskaite. Tas ir iepriekš definēts, un mēs to nevaram rediģēt. Turklāt šāda veida uzskaiti var veikt atbilstoši nomenklatūrai un PVN likmēm.

Naudas plūsmas uzskaite

Šāda veida uzskaite obligāti tiks veikta saskaņā ar kontu. Ieteicams arī 1C 8.3. nodaļā papildus ņemt vērā DS kustības atbilstoši to posteņiem, lai iegūtu papildu analīzi par vadības grāmatvedību.

Jūs varat veikt šāda veida norēķinu uzskaiti gan darbiniekiem kopumā, gan katram atsevišķi. Šie iestatījumi tieši ietekmē apakškontus 70, 76.04 un 97.01.

Izmaksu uzskaite obligāti tiks veikta pa preču grupām. Ja nepieciešams sagatavot auditētus pārskatus saskaņā ar SFPS, ieteicams veikt arī izmaksu elementu un pozīciju uzskaiti.

Algas iestatījumi

Lai pārietu uz šo iestatījumu pakotni, grāmatvedības parametru veidlapā ir jāievēro tāda paša nosaukuma hipersaite. Daudzi no šeit esošajiem iestatījumiem ir jāatstāj pēc noklusējuma, taču jums joprojām ir daudz iespēju rīkoties.

Vispārīgie iestatījumi

Lai pabeigtu piemēru, mēs atzīmējam, ka šajā programmā tiks veikta algu un personāla uzskaite. Protams, šeit ir ierobežojumi, taču, ja jūsu organizācijā nav daudz darbinieku, tad 1C:Accounting funkcionalitāte būs diezgan pietiekama.

Jūs redzēsit iestatījumu sarakstu katrai organizācijai, kas tiek uzskaitīta programmā. Atvērsim Confetprom LLC iestatījumus.

Šeit jūs varat norādīt, kā algas tiks atspoguļotas grāmatvedības sistēmā, to izmaksas laiku, atvaļinājumu rezerves un visus īpašos teritoriālos nosacījumus.

Atgriezīsimies un sekosim citai hipersaitei.

Cita starpā varat arī mainīt darbinieku saraksta kārtošanas veidu dokumentos un veikt iestatījumus drukātajām veidlapām.

Ļauj konfigurēt nodevu un atskaitījumu veidu sarakstus. Sākotnēji tie jau ir aizpildīti ar dažiem datiem.

Arī šajā sadaļā 1C varat iespējot funkcionalitātes pieejamību slimības atvaļinājumiem, atvaļinājumiem un izpilddokumentiem. Iestatījums ir pieejams tikai tad, ja datu bāzē nav organizāciju, kas nodarbina vairāk nekā 60 cilvēkus.

Pēdējais iestatījums ir ļoti noderīgs, jo rediģējot visas tā summas tiks automātiski pārrēķinātas.

Šī sadaļa ir nepieciešama, lai norādītu metodes darbaspēka izmaksu un obligāto apdrošināšanas iemaksu iedalīšanai no algas uz grāmatvedības kontiem. Sākotnēji šie iestatījumi jau ir aizpildīti, bet, protams, jūs varat tos pielāgot.

Personāla uzskaite un klasifikatori

Nav jēgas detalizēti aprakstīt šīs pēdējās divas sadaļas, jo šeit viss ir intuitīvs. Klasifikatori jau ir aizpildīti un bieži vien atstāj šos iestatījumus neskartus.

Citi iestatījumi

Atgriezīsimies uz grāmatvedības parametru veidlapu un īsi apsvērsim atlikušos iestatījumu vienumus.

• Apmaksas nosacījumi piegādātājiem un pircējiem noteikt, pēc cik dienām pircēja parāds mums tiks uzskatīts par nokavētu.
• Rakstu drukāšana– to prezentāciju iekārtošana drukātās formās.
• Cenu aizpildīšana pārdošana ļauj noteikt, kur cena tiks ievietota attiecīgajos dokumentos.
• Plānoto cenu veids ietekmē cenu aizstāšanu ar ražošanu saistītajos dokumentos.

Daži no šiem 1C 8.3 iestatījumiem iepriekš tika veikti grāmatvedības parametros. Tagad tie ir ievietoti atsevišķā saskarnē. To var atrast arī izvēlnē “Galvenā”.

Iestatījuma forma ir parādīta zemāk esošajā attēlā. Šeit, pārejot cauri sadaļām, varat iestatīt ienākuma nodokļa, PVN un citus datus.