Înregistrarea unei companii necesită o abordare foarte serioasă, iar unul dintre punctele importante în această etapă este formarea capitalului autorizat, adică suma minimă de proprietate pe care creditorii pot fi garantați să o primească în caz de faliment al companiei.

Formarea capitalului autorizat în 1C 8.3

O contribuție la capitalul autorizat poate fi numerar, titluri de valoare sau diverse active materiale. Mărimea capitalului autorizat trebuie stabilită în actele de înființare ale societății. În ziua înregistrării se face afișarea Dt75 - Kt80, ceea ce face posibilă reflectarea capitalului autorizat în 1C, sau mai bine zis, a valorii acestuia. De fapt, poate fi format mai târziu, dar perioada maximă pentru aceasta nu trebuie să depășească 4 luni. Pentru formarea capitalului folosind programul 1C 8.3, este necesar să se efectueze înregistrări pentru depunerea fondurilor prin casierie sau cont curent.

Să începem cu funcționalitatea pentru formarea de capital, care poate fi găsită mergând din meniul principal la „Operațiuni-Contabilitate”.

Fig.1

Folosind butonul „Creare”, începem să completăm un nou document. Indică data formării capitalului (de regulă, aceasta este data înregistrării companiei) și organizația.

Să trecem la completarea foii de calcul. Apăsăm butonul „Adaugă”, programul ne solicită să selectăm fondatorul, persoana juridică sau persoana fizică.

Fig.2

Fig.3

Apoi apăsăm „Conduit” și controlăm postările folosind butonul DtKt. Am primit o postare care formează datoria fondatorului pentru capitalul autorizat către organizație.

Fig.4

Rețineți că documentul de formare vă permite să tipăriți o listă de fondatori indicând următoarele date:

Numele complet al fondatorului;
Datele pașaportului;
Locul de înregistrare;
Mărimea acțiunii în capital;
Valoarea contribuției efectuate;
Formular de plată.

Fig.5

Aporturile de capital pot fi active fixe. Costul lor inițial va fi valoarea bănească convenită de partenerii fondatori ai firmei. Pentru a le înregistra ca contribuție, programul 1C 8.3 folosește documentul de formare, care a fost descris mai sus.

Primirea și acceptarea în contabilitate a unui mijloc fix are loc pe baza documentului „Acceptarea în contabilitate a mijloacelor fixe”. Acest document îl găsiți din meniul „Achiziții-Chitanță (acte, facturi)”.

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Mijlocul fix primit cu ajutorul unei contributii trebuie sa fie inregistrat, dat in exploatare, iar asupra ei trebuie perceput amortizare.

Cablaj de reflexie:

Dt 75 - formațiune Kt 80;
Dt 08.04 - Kt 75.01 reflectarea valorii imobilizării primite, efectuată de fondator ca aport la capital;
Dt 01 - Ct 08.04 Punerea în funcțiune a instalației OS.

În mod similar, este afișată contribuția materialelor. În primul rând, întocmim documentul de formare deja familiar nouă. Apoi, creați „Chitanță (acte, facturi)”. Pentru a face acest lucru, accesați „Achiziții-Chitanță (acte, facturi)”.

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Acum capitalul nostru trebuie depus. Luați în considerare cele mai comune modalități - printr-un cont curent și casierie.

În primul caz, trecem prin meniul principal la „Bancă și casierie-Bancă-Extrae bancare”. Faceți clic pe „+ Admitere” și începeți să completați un nou document:

Data – data primirii plății;
Conform documentului - detalii despre ordinul de plată al plătitorului;
Tip operațiune – alt bon;
Plătitor - fondator;
Sumă;
Cont de decontare - în exemplul nostru 75.01;
Fondatori;
Cont contabil - avem 51;
Organizația noastră;
Cont bancar.

Fig.14

Fig.15

O altă modalitate de a contribui, pe care o oferă programul 1C 8.3, este în numerar prin casierie. Să luăm în considerare această opțiune. Din meniul principal, accesați „Bancă și casierie-Casiera-Documente de numerar”. Creați un nou document cu butonul „+Chitanță”. Apoi, completați informațiile necesare:

Număr - alegem singuri data, iar numărul va fi trecut automat;
Tip operațiune – alte venituri;
Suma plată - rate;
Cont de credit - in cazul nostru - 75,01;
Fondator - persoana care plătește contribuția;
Cont contabil - în exemplul nostru 50.01;
Organizația este firma noastră.

Fig.17

În acest articol, am examinat modalitățile de formare a capitalului autorizat în programul 1C 8.3, am studiat înregistrările contabile asociate cu acesta, precum și contribuția fondatorilor printr-un cont curent sau casierie.

1. Creați în mod regulat copii ale bazelor de informații

Specialiștii 1C vorbesc despre asta tot timpul, toată lumea știe această regulă, dar, din păcate, nu toată lumea o respectă. Este păcat dacă îți amintești obligația de a copia în mod regulat baza 1C pe baza experienței tale amare. Crede-mă, acei clienți care și-au restabilit măcar o dată contabilitatea în caz de pierdere a bazei de date își vor aminti pentru totdeauna cât de importantă este această regulă.
În ce cazuri vă pot ajuta copiile bazei de date:
- defecțiune fizică a computerului/serverului;
- infecție virus;
- deteriorarea bazei de informații 1C în sine;
- modificări „neașteptate” de date în infobază (dacă descoperiți brusc că din anumite motive datele perioadelor trecute s-au schimbat, este posibil să restaurați o copie și să comparați informațiile, să găsiți motivele discrepanțelor).

Puteți crea copii în diferite moduri: încărcați manual (am descris în detaliu cum să faceți acest lucru în articol "Crearea unei copii a bazei de date - pentru ce este și cum se face") sau folosiți programe speciale pentru copierea automată. Dar, în acest caz, trebuie amintit că, pentru a proteja baza de date de viruși și deteriorarea fizică a computerului, este necesar să stocați copii ale bazei de date pe un alt mediu, de exemplu, conectați o unitate externă sau o unitate flash, descărcați baza de date și opriți unitatea. Cu toate acestea, este foarte incomod să acționezi în acest fel în fiecare zi, așa că cea mai bună opțiune este conectarea serviciului de arhivă 1C: Cloud. În acest caz, copii ale bazei de date vor fi create automat și stocate în afara rețelei locale - în cloud. În cazul unei defecțiuni sau a unei infecții cu virus, puteți restabili oricând copii de pe alt computer și puteți începe să lucrați. Dacă doriți să aflați detalii despre conectarea acestui serviciu, care face parte și din contractul cuprinzător pentru suportul 1C: ITS, atunci completați formularul de cerere, vă vom suna înapoi și vă vom spune totul în detaliu.

2. Setați data interzicerii editării
După ce ați trimis rapoartele, trebuie să închideți perioada de editare pentru a preveni modificări accidentale ale datelor. În 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0, pentru aceasta trebuie să mergeți la fila „Administrare” și să selectați elementul „Suport și întreținere”.

Apoi extindeți elementul „Operațiuni regulate”, bifați caseta de lângă data interzicerii modificării și faceți clic pe linkul „Configurare”.

Specificați data - ultima zi a perioadei de închidere.

3. Închideți documentele cu cruce
Intră în bunul obicei de a închide documentele cu cruce dacă le-ai deschis doar ca să te uiți. Foarte des, dau peste o situație în care un contabil formează un SALT, îl extinde la un card de cont pentru a afla informații detaliate, deschide documentul necesar pentru a le vizualiza, apoi îl închide făcând clic pe „Postează și închide” sau „OK”. butonul ”. În acest caz, documentul este repostat, sumele din postări se pot modifica, succesiunea documentelor de detașare este confuză. Și apoi, la sfârșitul lunii următoare, o surpriză îl așteaptă pe contabil - programul din septembrie „dorește” să retransmită toate documentele din ianuarie sau chiar din anul trecut. Pentru a preveni acest lucru, este necesar să stabiliți o dată pentru interzicerea editării și să nu redistribuiți documentele în mod inutil, ci pur și simplu să le închideți cu o „cruce”.

4. Nu redenumiți elementele directorului și modificați cu atenție setările acestora

De ce nu se poate face acest lucru sau ar trebui să fie făcut cu mare atenție? Trebuie înțeles că modificările efectuate vor afecta întreaga perioadă de contabilitate din program. De exemplu, dacă ați schimbat numele contrapărții, atunci toate formularele tipărite, inclusiv documentele anterioare, vor afișa noul nume. Pentru a preveni acest lucru, în 1C: Enterprise Accounting 8 ediția 3.0, există un link special „Istoric” pentru a schimba numele, unde puteți specifica de la ce dată este valabilă noua valoare.

De asemenea, trebuie să rețineți că, de exemplu, modificarea setărilor directoarelor „Articole de cost” și „Alte venituri și cheltuieli” poate duce la o modificare a rezultatelor financiare după încheierea lunii și a datelor din rapoartele reglementate. Am vorbit despre o situație similară care s-a întâmplat clienților mei într-un articol. „De ce se pot schimba datele din rapoartele perioadelor închise? ".

5. Actualizați în mod regulat bazele de date cu informații și analizați modificările
Actualizările programelor 1C sunt în prezent lansate destul de des și trebuie să fie instalate în mod consecvent, așa că este imperativ să vă mențineți bazele de date actualizate pentru a evita situațiile de urgență în perioada de raportare. La urma urmei, s-ar putea dovedi că veți avea nevoie urgent de un nou formular de raportare, care iese cu o regularitate de invidiat, iar situația neglijată cu actualizări poate fi foarte deranjantă. În cazul în care lucrați în 1C prin internet sau aveți un acord de asistență cu partenerii noștri, nu va trebui să vă faceți griji cu privire la această problemă. Dacă vă actualizați singur bazele de date, vă rugăm să acordați atenția cuvenită acestei probleme serioase.
De asemenea, va fi util să fii interesat de rezultatele ultimei actualizări, deoarece programul are în mod constant funcții noi, algoritmi schimbători. Pentru a fi la curent cu toate evenimentele, puteți accesa fila „Administrare”, selectați elementul „Suport și întreținere”.

6. Nu duplicați intrările în directoare, utilizați serviciul 1C: Counterparty
Se întâmplă ca, negăsind vreo contraparte în director, utilizatorii să adauge una nouă, deși de fapt contrapartea necesară a fost deja introdusă în baza de date, dar cu unele erori în nume, TIN sau câmpurile obligatorii pur și simplu nu sunt completate . De asemenea, se întâmplă ca contrapărțile să se dubleze atunci când încarcă extrasele bancare din aceleași motive. În acest caz, problemele încep cu compensarea avansurilor, soldul pe conturile 60 și 62 se dispersează, apar probleme cu calcularea TVA-ului la avans și plata cheltuielilor pentru a intra în KUDiR în sistemul fiscal simplificat. Pentru a preveni astfel de situații, vă recomand să utilizați serviciul 1C: Counterparty, care va completa automat toate informațiile necesare corect și va menține regulat ordinea în directoarele dumneavoastră.

7. Nu numerotați manual documentele și cărțile de referință
Programul oferă anumiți algoritmi pentru numerotarea automată a documentelor. În cazul în care decideți să interveniți în ele, corectați un număr, de exemplu, adăugând o bară oblică sau alte caractere, apoi fiți pregătiți pentru faptul că în viitor va trebui să urmați și numerotarea manual.

8. Activați afișarea conturilor contabile în setări
În mod implicit, în programul 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0, afișarea conturilor contabile în documente este dezactivată. Dar cred că un contabil este obligat să „țină pasul” și să monitorizeze în mod constant corectitudinea introducerii documentelor primare, neavând încredere în programul să completeze complet detalii atât de importante precum evidențele contabile. Prin urmare, asigurați-vă că activați afișarea conturilor contabile în documente și asigurați-vă că materialele ajung pe al 10-lea cont și nu pe 41. Pentru a face acest lucru, accesați fila „Principal”, elementul „Setări personale”.

Bifați caseta „Afișați înregistrările contabile în documente”.

9. Utilizați corect subconturile pentru 60 de conturi
Am vorbit deja de multe ori despre cât de important este utilizarea corectă a conturilor contabile de avans - 60.02 și 62.02 și cât de important este controlul stării decontărilor reciproce pe conturile 60. Acum am decis să fac din acest paragraf o regulă separată, care trebuie și ea respectată. Nu ar trebui să vă certați cu programul, încercând să vă impuneți opinia că aceste conturi nu sunt necesare, veți pierde în continuare în această dispută, după ce ați primit o mizerie în contabilitate ca răspuns.
Am discutat această întrebare în detaliu într-unul dintre tutorialele mele video. „Cum să puneți lucrurile în ordine în contul 60 în programele 1C”

10. Nu vă schimbați propriul plan de conturi
În cazul în care decideți să adăugați conturile dvs. în planul de conturi, atunci trebuie să fiți pregătit pentru faptul că acest lucru va presupune anumite dificultăți. De exemplu, odată ce am fost abordat cu următoarea problemă: „Am decis să punem lucrurile în ordine în contabilitatea mijloacelor fixe și am adăugat subconturi la contul 01 în conformitate cu grupurile OS, după ce acea amortizare a încetat să mai acumuleze.” Când adăugați subconturi în al 20-lea cont, pot apărea probleme cu închiderea lunii, iar subconturile pentru un număr de alte conturi nu vor fi incluse în bilanț - activul și pasivul nu vor converge.
De foarte multe ori, problema poate fi rezolvată într-un alt mod fără modificarea planului de conturi, iar dacă acest lucru este încă necesar, atunci este necesar să se apeleze la ajutorul specialiștilor care ar putea evalua consecințele și să facă modificările necesare, asigurând funcţionarea programului.
Am discutat și despre această problemă în detaliu în articolul meu. „Adăugarea conturilor și subconturilor dumneavoastră – este necesar să faceți acest lucru și care ar putea fi consecințele”.

11. Minimizați intrările și ajustările manuale
Vă îndemn întotdeauna să evitați pe cât posibil operațiunile manuale și ajustările mișcărilor documentelor. În prezent, contabilitatea în 1C: Contabilitatea 8 este automatizată destul de bine și nevoia de postări manuale nu apare atât de des.
Faptul este că este departe de a fi întotdeauna posibil să faci postările corect pe cont propriu, de exemplu, imaginea de mai jos arată o încercare de a închide manual avansurile către furnizor, dar al treilea subconto („Documente de decontare”) nu este completat. . O astfel de ajustare nu poate decât să agraveze situația cu reglementări reciproce și să nu o rezolve în niciun caz.

Pe această temă, am publicat și un articol detaliat, pe care îl recomand cu căldură să îl citiți: „Inregistrări manuale - de ce 8 „nu-i plac”? »

12. Întoarceți corect documentele
Pentru a inversa mișcările documentului, trebuie să creați o operațiune specială cu tipul „Inversare document”.

În niciun caz nu trebuie să generați pur și simplu înregistrări manual, deoarece pe lângă evidențele contabile, programul reflectă informații în diverse registre necesare, de exemplu, pentru calcularea TVA-ului. Dacă nu inversați întregul document, ci corectați ceva manual, atunci trebuie făcute corecții și pentru toate celelalte registre.

Primirea promptă a informațiilor de la autoritățile de reglementare privind modificările în starea rapoartelor și a solicitărilor primite- fără a părăsi programul, este posibil să vedeți rapid schimbarea stării raportului, să aflați rapid despre acceptarea acestuia sau să reveniți cu erori, este, de asemenea, posibil să primiți solicitări de la autoritățile de reglementare și să răspundeți imediat la acestea.

Este întotdeauna ușor să găsești cea mai recentă versiune a raportului, care cu adevărat a fost trimis - acesta este un punct foarte important! La urma urmei, există situații în care, în încercarea de a colecta în cele din urmă informații în raportul final, sunt create mai multe copii ale unui formular, datele sunt modificate, salvate și atunci este foarte dificil să găsești versiunea care a fost efectiv trimisă. Și acest lucru devine deosebit de relevant dacă este necesară pregătirea unui document corectiv. Trebuie să verificați manual informațiile pentru o perioadă lungă și plictisitoare, pierzând minute prețioase de timp de lucru. Dacă trimiteți rapoarte direct de la 1C, vizavi de opțiunea dorită va fi indicat că raportul a fost depus, nu este necesară o căutare lungă.

Să fim prieteni

13.04.2017

1C: ERP Formarea înregistrărilor (Reflecție în contabilitatea reglementată)

Mulți utilizatori, când încep să lucreze în configurația „1C: ERP” (în special un contabil), se întreabă: „Unde sunt firele?!”! Ne grăbim să spunem că în 1C lucrează oameni inteligenți, care au avut motive importante să facă tocmai asta, și anume să înlăture procesul de generare a înregistrărilor în registrul contabil autonom din procesul general de realizare a documentului. Acum despre totul în ordine!

Unde sunt firele mele? strigă contabilul

Primul lucru de remarcat este că registrele contabile sunt cele mai lente din platforma 1C:Enterprise. Și din moment ce utilizatorilor le place să verifice documentul încă o dată (sau să-l închidă cu butonul „OK”), de ce să întârzie tranzacția? Potrivit autorului articolului, tocmai din cauza vitezei reduse a registrelor contabile, numărul de subcontos este limitat la trei.
Al doilea! Înregistrările în scopul contabilității GENERALE nu poartă nicio informație importantă, deoarece toate datele se află în registrele de acumulare și în registrele de informații, conform cărora sunt construite aproape toate rapoartele (cu excepția celor contabile). Astfel, având informații complete, cablajul poate fi „desenat” ulterior, și nimeni nu va avea de suferit.

Sarcină de fundal pentru generarea de postări

În configurație, în scopul generării tranzacțiilor în fundal, există o sarcină programată denumită „Reflectarea documentelor în contabilitate reg.” (Sinonim – Reflectarea documentelor în contabilitate reg.), care denumește metoda „Server de înregistrare contabilitate reglementare”. . Reflect All Regulation" (informații din versiunea 2.2.3.162)

Cifrele arată unde se află în interfață setările sarcinii programate, precum și unde să vedeți informații generale despre reflectarea documentelor în reg. contabilitate.

Obiecte de configurare

Acum să enumerăm principalele obiecte de configurare care afectează procesul de generare a tranzacțiilor (conform versiunii 2.2.3.162):

Registrul de informații: Parametrii de finanțare țintă a imobilizărilor necorporale
Registrul de informații: Parametrii de finanțare țintă ai sistemului de operare
Registrul de informații: Ordinea Reflectării Venitului
Registrul de informații: OrderReflectionNomenclature
Registrul de informații: Ordinul de Reflecție al Nomenclaturii Transferat Comisiei
Registrul de informații: Ordinul Reflectării Certificatelor Cadou
Registrul de informații: OrderReflectionProduction
Registrul de informații: Ordinul Reflecției Alte Operațiuni
Registrul de informații: Ordinea de Reflectare a Cheltuielilor
Registrul de informații: Ordinul de Reflecție a Așezărilor cu Partenerii
Registrul de informații: Ordinul de Reflecție TMCVOoperațiune
Registrul de informații: Calculul diferențelor de evaluare a activelor și pasivelor
Registrul de informații: Metode de reflectare a cheltuielilor cu amortizarea contabilității imobilizărilor necorporale
Registrul de informații: Metode de reflectare a cheltuielilor cu amortizarea OS Contabilitate
Registrul informațiilor: Conturile înregistrărilor contabile ale ANM
Registrul de informații: Conturi de contabilitate OS

Formularul de setare a datelor stocate în registrele de mai sus este disponibil prin hyperlinkul „Configurare conturi contabile” și are următorul formular

Toate registrele enumerate au o structură diferită, dar datele din ele sunt responsabile pentru ceea ce se va reflecta în registrele contabile și, ca urmare, în rapoartele contabile (OSV, card de cont, analiza contului etc.)

Ajustări manuale de înregistrare în documente

Nu-mi amintesc din ce versiune a versiunii 1C: ERP (este deja în 2.2.3.162) au implementat posibilitatea de a ajusta manual postările care au fost generate automat. Această posibilitate este reglementată de o opțiune separată. Capturile de ecran arată cum să activați acest mecanism.

După ce programul „1C: Accounting 8” este instalat pe computer, este necesar să configurați corect 1C înainte de operare. Acest lucru necesită o anumită perioadă de timp pentru a determina bifa în locurile necesare. Cât de exact ați configurat totul în programul „1C: Contabilitate 8” depinde de ceea ce, în viitor, va exista contabilitate la întreprindere. Trebuie să luați în serios setările programului și să setați toți parametrii în conformitate cu blocul de politică contabilă din 1C.

Setarea parametrilor contabili în „1C: Contabilitate”, primul pas este „Configurarea unui plan de conturi”

Pentru a configura, găsim 1C pe desktop, în secțiunea „Administrare”, selectați blocul „Setări contabile”, există patru grupuri în el:

Crearea unui plan de conturi;
Imprimarea articolelor;
Condiții de plată de către cumpărători;
Condiții de plată către furnizori;
setări salariale;
Tipul de preț planificat.

Când setați parametrii în program în secțiunea „Setări”, este selectat un subconto în conturile contabile, cum ar fi:

Contabilizarea sumelor de TVA pentru valorile dobândite;
Contabilitatea fluxului de numerar;
Contabilitatea stocurilor;
Contabilitatea decontărilor cu personalul;
Contabilitatea mărfurilor în vânzare cu amănuntul;
Contabilitate a costurilor.

În primul paragraf „Contabilizarea sumelor de TVA pentru valorile dobândite”, sunt indicate subconturi, care:

Nu poate fi schimbat;
Poate fi schimbat (adăugat).

Dacă caseta de selectare nu poate fi debifată în parametri, înseamnă că această poziție nu poate fi modificată în această configurație. Dar există parametri care au o casetă în partea stângă, o puteți adăuga sau debifa - aceasta indică faptul că acest parametru este supus modificării, dar trebuie să vă amintiți că este setat în conformitate cu secțiunea privind politica contabilă din 1C.

De exemplu: în paragraful „Contabilizarea sumelor de TVA la valorile dobândite” există poziții care nu pot fi modificate - acestea sunt pentru contrapărți și facturile primite. Și există un articol care poate fi adăugat bifând caseta din el - acesta este „După metode contabile”.

Rețineți că, dacă ați introdus documente în programul 1C înainte de a determina parametrii contabili și apoi ați modificat sau adăugat parametrul, atunci va apărea un mesaj cu următorul conținut: „Schimbarea acestei setări poate duce la pierderea datelor”. Acest mesaj va fi dacă acest parametru a fost activat în documentele introduse anterior în programul 1C. După un astfel de mesaj, este indicat să faceți o copie de rezervă a programului „1C: Contabilitate 8” ediția 3 a interfeței „Taxi” pentru a compara datele după modificarea parametrului.

Datele din subconto sunt utilizate în principal la generarea de rapoarte (de exemplu, un bilanţ pentru un cont, analiza unui cont, un cont de card și altele).

Configurarea parametrilor contabili în „1C: Contabilitate”, al doilea pas este „Imprimarea articolelor”

În acest grup, trebuie să setați parametrii pentru specificarea datelor suplimentare asupra numelui în forma tipărită a documentului.

Datele suplimentare sunt reflectate în forma tipărită a documentului, de exemplu, în scrisoarea de trăsură sub formă de licitație-12, o coloană cu:

SKU;
cod.

Dacă casetele de selectare nu sunt setate suplimentar, atunci în forma tipărită a documentelor, aceste coloane vor fi goale.

Configurarea parametrilor contabili în „1C: Contabilitate”, al treilea pas - „Termeni de plată de către cumpărători”

Informațiile privind condițiile de plată de către cumpărători sunt necesare pentru:

Conducerea întreprinderii, să ia măsuri pentru eliminarea datoriilor restante;
Reflectarea datelor în raportare (de exemplu, „Notă explicativă la bilanț”).

În această grupă se stabilește o perioadă la care datoria cumpărătorilor este considerată restante, în timp ce este necesar să se țină cont de termenii precizați în contractele încheiate.

În cazul în care datoria restante nu este achitată în termen de 45 de zile, atunci este considerată îndoielnică și este necesară crearea unei rezerve pentru datorii îndoielnice pentru aceasta, cu condiția ca acest articol să fie indicat în blocul de politică contabilă la 1C.

Configurarea parametrilor contabili în „1C: Contabilitate”, al patrulea pas - „Termeni de plată către furnizori”

Informațiile privind condițiile de plată către furnizori sunt, de asemenea, necesare pentru:

Conducerea întreprinderii, cu privire la rezolvarea problemelor legate de rambursarea datoriilor;
Reflecții ale datelor în raportare (de exemplu, „Notă explicativă la bilanț”.

In aceasta grupa se stabileste termenul de plata catre furnizori, dupa perioada specificata datoria este considerata restante, cu conditia ca in contract sa nu fie specificat un alt termen de plata.

Configurarea parametrilor contabili în 1C: Contabilitate, al cincilea pas este „Setări salariale”

La început, atunci când se stabilesc parametrii pentru evidența salariilor și a personalului, este necesar să se determine parametrul principal - aici se va calcula salariul într-un program extern sau în acest program.

Când setați semnul de acumulare într-un program extern, trebuie să specificați suplimentar următorii parametri:

Procedura de contabilizare a salariilor;
Modalitati de contabilizare a salariilor;
Elemente de cost pentru primele de asigurare.

La stabilirea unui semn de salarizare în acest program, este necesar să se specifice, pe lângă cei de mai sus, parametri precum:

Pregatirea salariilor:

- Recalculați automat documentul „Stalari”;

- Păstrați evidența concediilor medicale, concediilor și documentelor executive.

Angajamente (lista de tipuri);
Retenții (lista de tipuri);
Registrele de personal (abreviate sau complete);
Clasificatoare (prime de asigurare, impozit pe venitul persoanelor fizice).

Editarea parametrilor precum:

Codurile de venit pentru impozitul pe venit personal;
Mărimi și tipuri de deduceri pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice;
Ratele primelor de asigurare;
Si altii

nu este instalat în programul 1C, datele de pe acestea se modifică în conformitate cu legislația în vigoare și sunt încărcate în baza de date la actualizarea configurației.

Setarea parametrilor contabili în „1C: Contabilitate”, al șaselea pas - „Tipul prețurilor planificate”

Specificați prețul planificat pentru a fi utilizat în documentele de producție:

Achizitii;
angro;
Cu amănuntul.

Setarea „1C: Contabilitate”, al șaptelea pas - în meniul „Principal”.

Setarea 1C Enterprise din meniul principal este împărțită în cinci grupuri:

funcționalitate;
organizații;
Politica contabila;
Planul de conturi;
Setari personale.

Dacă întreprinderea va fi angajată în mai multe sau un singur tip de activitate, atunci va fi mai convenabil ca munca să limiteze funcționalitatea.

Dacă întreprinderea va dezvolta și include noi tipuri de activități, atunci este mai bine să includeți funcționalitatea completă a programului pentru a nu căuta un bloc de documente dezactivat în viitor.

Politica contabilă a organizației în 1C se află în secțiunea „Setări 1C”, în primul rând este setată:

perioada de aplicare;
Sistem de impozitare (general sau simplificat).

Atunci când alegeți sistemul de impozitare al întreprinderii „General”, semnele de carte sunt deschise pentru completare:

impozit pe venit;
UTII;
Stocuri;
Cheltuieli;
rezerve;
Banca și casieria.

Pe fiecare filă sunt setați acei parametri care sunt valabili la întreprindere în conformitate cu tipurile de activități și specificul întreprinderii.

Când selectați sistemul de impozitare „Simplificat”, se deschid file pentru completare:

UTII;
Stocuri;
Cheltuieli;
rezerve;
Banca și casieria.

Erorile găsite mai târziu când lucrați în programul 1C: Contabilitate 8 va indica faptul că parametrii sunt configurați și determinați incorect.

Configurarea parametrilor contabili în 1C 8.3 este unul dintre primii pași pe care trebuie să-i faceți înainte de a începe lucrul cu drepturi depline în program. De ele depind funcționarea corectă a programului dvs., disponibilitatea diferitelor funcționalități și reguli contabile.

Pornind de la versiunea programului 1C: Accounting 3.0.43.162, interfața pentru setarea parametrilor contabili s-a schimbat. De asemenea, unii parametri au început să fie configurați separat.

Accesați meniul „Administrare” și selectați „Setări de contabilitate”.

Această secțiune de setări constă din șase elemente. În continuare, ne vom uita la fiecare dintre ele. Toate vă permit să influențați compoziția subconto-ului pentru anumite conturi și subconturi.

Inițial, avem deja steaguri setate în două elemente care nu sunt supuse editării. De asemenea, puteți activa metode contabile suplimentare.

Această setare a fost, de asemenea, finalizată. Este imposibil să nu folosiți elementul „După nomenclatură”, dar restul setărilor pot fi editate dacă este necesar. Lista de conturi și subconturi afectate de aceste setări este prezentată în figura de mai jos.

Aici sunt gestionate conturile subconto 41.12 și 42.02. În mod implicit, a fost setată doar contabilitatea depozitului. Este predefinit și nu îl putem edita. În plus, acest tip de contabilitate se poate ține conform nomenclatorului și cotelor de TVA.

Contabilitatea fluxului de numerar

Acest tip de contabilitate se va desfășura în mod necesar conform r/s. De asemenea, se recomandă să se ia în considerare suplimentar în 1C 8.3 mișcările DS în conformitate cu articolele lor pentru analize suplimentare ale contabilității de gestiune.

Puteți ține evidența acestui tip de calcul atât pentru angajați în ansamblu, cât și pentru fiecare separat. Aceste setări au un impact direct asupra subconturilor 70, 76.04 și 97.01 ale conturilor.

Contabilitatea cheltuielilor va fi efectuată în mod necesar pe grupuri de articole. Dacă aveți nevoie să pregătiți situații financiare auditate în IFRS, este, de asemenea, de dorit să păstrați înregistrări pe elemente de cost și articole.

Setări salariale

Pentru a accesa acest pachet de setări, trebuie să urmați hyperlinkul cu același nume sub formă de parametri contabili. Multe setări aici ar trebui lăsate ca implicite, dar mai aveți mult spațiu de acțiune.

Setari generale

Pentru caracterul complet al exemplului, observăm că în acest program vor fi păstrate evidențele privind salariile și personalul. Desigur, aici există limitări, dar dacă nu sunt mulți angajați în personalul organizației dvs., atunci funcționalitatea 1C: Contabilitate va fi suficientă.

Veți vedea o listă de setări pentru fiecare organizație care este luată în considerare în program. Să deschidem setarea pentru Konfetprom LLC.

Aici puteți specifica modul în care salariile vor fi reflectate în BU, momentul plății acestuia, rezervele de concediu și orice condiții teritoriale speciale.

Să ne întoarcem și să urmăm un alt hyperlink.

Printre altele, puteți modifica și ordonarea listei de angajați în documente și personalizați formularele de tipărire.

Vă permite să configurați liste de tipuri de angajări și deduceri. Inițial, acestea sunt deja pline cu unele date.

De asemenea, în această secțiune 1C, puteți activa disponibilitatea funcționalității concediilor medicale, concediilor și documentelor executive. Setarea este disponibilă numai dacă nu există organizații cu mai mult de 60 de angajați în baza de date.

Ultima setare este foarte utilă, deoarece la editare, toate sumele acesteia vor fi recalculate automat.

Această secțiune este necesară pentru a indica modalitățile de repartizare a costurilor cu forța de muncă și a primelor de asigurare obligatorie cu statul de plată către conturile contabile. Inițial, aceste setări sunt deja completate, dar, desigur, le puteți ajusta.

Contabilitatea personalului și clasificatorii

Nu are sens să descriem aceste ultime două secțiuni în detaliu, deoarece totul este intuitiv clar aici. Clasificatoarele sunt deja completate și adesea lasă aceste setări neatinse.

Alte setari

Să revenim la formularul de parametri contabili și să revizuim pe scurt setările rămase.

Condiții de plată de către furnizori și cumpărători stabiliți după câte zile datoria cumpărătorului față de noi va fi considerată restante.
Imprimarea articolelor- stabilirea prezentării acestora în forme tipărite.
Completarea prețurilor vânzare vă permite să setați de unde va fi înlocuit prețul în documentele relevante.
Tipul de preț planificat afectează înlocuirea prețurilor în documentele legate de producție.

Unele dintre aceste setări 1C 8.3 au fost făcute anterior în parametrii contabili. Acum sunt plasate într-o interfață separată. Îl puteți găsi și în meniul principal.

Formularul de configurare este prezentat în figura de mai jos. Aici, parcurgând secțiunile, puteți configura impozitul pe venit, TVA și alte date.

Crearea conturilor de corespondență în 1s 8.3. Configurarea corespondențelor de cont corecte